Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 71,62 | |
| Nº do documento: 853147 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Jose Maria Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 35,81 | |
| Nº do documento: 853148 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: João Albertino Ferreira Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 68,88 | |
| Nº do documento: 853150 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 55,10 | |
| Nº do documento: 859314 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marly Ferreira Goncalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 68,87 | |
| Nº do documento: 853149 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Celio Donizete Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 55,10 | |
| Nº do documento: 853146 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 55,10 | |
| Nº do documento: 859309 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 55,10 | |
| Nº do documento: 859308 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Rafael Lucas de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.293.386-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 110,20 | |
| Nº do documento: 859313 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 352,62 | |
| Nº do documento: 859306 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 55,10 | |
| Nº do documento: 859312 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 55,10 | |
| Nº do documento: 859310 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 517,92 | |
| Nº do documento: 859311 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 429,72 | |
| Nº do documento: 859307 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.986,24 |