Informações atualizadas em: 08/07/2024 11:27:16
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/04/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/04/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: VANDERSON HENRIQUE DE FARIA 21577984803 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.321.957/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/04/2020 | Valor: 29,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 81,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 81,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/04/2020 | Valor: 75,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/04/2020 | Valor: 65,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: DANIELA CARNEIRO SOTTI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.952.648/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 14,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 72,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/04/2020 | Valor: 214,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: EXTINSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.785.576/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: PRINTEL TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.182.015/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/04/2020 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 32,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 3.655,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 4.650,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 5.564,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 3.047,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 1.538,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 1.093,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 1.068,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 5.093,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 2.188,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 4.957,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 2.177,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 2.214,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 2.122,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 1.562,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 2.243,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 2.218,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 2.460,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/04/2020 | Valor: 665,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/04/2020 | Valor: 27,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2629-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/04/2020 | Valor: 288,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 217,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/04/2020 | Valor: 2.586,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 53.797,68 |