Informações atualizadas em: 08/07/2024 11:27:16
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/07/2020 | Valor: 13,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 107,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 89,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 050955 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JONATAN FARIA FERNANDES 06272319690 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.662.905/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 4.870,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Câmara | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 3.777,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 4.650,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 3.047,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 1.784,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 1.566,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 1.588,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 4.906,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 5.093,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 2.159,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 1.562,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 2.243,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 2.218,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 2.188,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 4.938,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 2.159,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 2.214,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 2.460,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/07/2020 | Valor: 665,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 272,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 56,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: TIM S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0020-84 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 283,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 306,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 2.586,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 57.956,99 |