Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1125 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 04/12/2020 | |
Valor: 4.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Rescisão Trabalhista por Ocasião de Aposentadoria de Servidora. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2638 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/12/2020 | |
Valor: 25,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | |
Credor: Douglas Henrique Zordan | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pilhas para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Total dos restos a pagar: | 4.025,00 |