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Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 135,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 344,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 722,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: OCTAVIO PINHEIRO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 131.536.896-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 720,00
Nº do documento: 002.400 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 40,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 23,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 458,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 6.295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 1.097,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 486,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Nayara Fernandes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 114.107.336-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 134,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 2.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Lilian Maira de Carvalho Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 110.536.686-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LEANDRO HENRIQUE DE CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 31.786.094/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Nayara Fernandes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 114.107.336-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 8.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Rogerio Reis dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 02.063.703/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 139,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Elisiane Peim Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 108.404.296-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 594,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 467,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Tiago Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 052.826.066-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 239,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 74,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 222,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre - UNIMED
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 608,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Thiago de Jesus Leal
CPF credor / CNPJ credor: 109.023.596-81
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Thais de Oliveira Gusmão
CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 495,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Lívia Mendes Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.968.096-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Luis Eduardo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.106-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 80,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Ziel Lopes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 871,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 2.845,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Volnei Penha da Silva-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.651.197/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: MARINA PINTO COELHO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 089.297.296-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 2.040,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Camila Teixeira Bertolim ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.420.064/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 1.924,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAEP - Pré Escola Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 2.740,10
Nº do documento: 002.323 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Emanuelli Eliza Pereira 07036940654
CPF credor / CNPJ credor: 24.423.009/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 2.641,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: José Hélio Ramos 69179018653
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2073 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 2.487,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: Miguel Rodrigues de Souza 39608999634
CPF credor / CNPJ credor: 30.350.833/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 2.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14975-6
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2011 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 3.705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 503,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 3.765,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 3.425,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 1.011,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 5.706,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.889/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 209,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 2.563,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 2.486,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 2.951,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Flávia Marques Dottori 95787011600
CPF credor / CNPJ credor: 31.704.252/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2073 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do PTE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 2.481,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007636-8
Credor: Flávia Marques Dottori 95787011600
CPF credor / CNPJ credor: 31.704.252/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 1.982,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16464-X
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 463,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Vieira Remocoes e Guarda de Veiculos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.706.165/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 8,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 1.199,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 171,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 732,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 197,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CEMEI - Chapeuzinho Vermelho Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 501,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Elaine Cristina Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 276.888.988-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 280,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAEP - Pré Escola Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 325,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CEMEI - Chapeuzinho Vermelho Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/03/2020 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 73,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 332,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 346,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 149,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Fort Print Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 2.256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 198,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 392,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 15.872,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 1.928,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 9.854,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 2.461,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 171,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 207,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 919,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 172,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 1.181,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 9.920,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marcos Aurélio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 003.736.906-73
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SALETE ALDELIA DA SILVA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 880.445.726-00
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Carlos Roberto Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 420.970.706-63
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: Larissa Karen da Costa Meyer
CPF credor / CNPJ credor: 077.536.046-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Carlos Alberto Negrao 12374014614
CPF credor / CNPJ credor: 32.544.576/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/03/2020 Valor: 19,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3081-0 Conta: 12381-6
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1758-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Fagner Moreira de Oliveira 09191134781
CPF credor / CNPJ credor: 22.086.695/0001-09
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 71,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Berenice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 570,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Berenice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAEP - Pré Escola Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 22,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Douglas de Oliveira Faustino 05722835633
CPF credor / CNPJ credor: 24.636.053/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 893,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 628,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 1.254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 1.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 106,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 163,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 259,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 52,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 106,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 171,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 533,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Hétikos Assessoria Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/03/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Hétikos Assessoria Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 5.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Top Pneus Centro Automotivo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.371.329/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 3.476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15788-0
Credor: Cirurgica Santa Rita Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 10.428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15788-0
Credor: Evoluti Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 394,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 1.155,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 47.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36786-9
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 106,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 75,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 63,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 358,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 725,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 53,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 238,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 1.021,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 531,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 132,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 8.739,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Elivelto Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 825,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 9,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 13,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 436,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 228,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Machado Máquinas Comércio de Produtos Agrícolas ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.325.208/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Machado Máquinas Comércio de Produtos Agrícolas ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.325.208/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 3.612,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15788-0
Credor: André Antonio Tavares ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.140.254/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/03/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 25/03/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Nery & Fernandes Sociedade de Advogados-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.044.995/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 12.911,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 16.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 1.716,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 6.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 351,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 1.173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 3.910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Associação Unicão - Unidos por uma Causa
CPF credor / CNPJ credor: 29.698.652/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Helena de Fatima da Silva Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 492.031.266-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.926.782/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 5.622,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/03/2020 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 1.452,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: Atual Papelaria e Informática Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 118,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rivaldo Valério Neto EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 295,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Atual Papelaria e Informática Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 2.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 2.748,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rivaldo Valério Neto EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 3.936,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 198,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 380,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 164,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Fort Print Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 99,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Eliane Martins
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.666-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Fulvia Fernandes Rodrigues Leal
CPF credor / CNPJ credor: 066.900.166-09
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: José Joaquim Borges
CPF credor / CNPJ credor: 198.368.486-49
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Lucia Caproni
CPF credor / CNPJ credor: 025.681.656-50
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Marcos José Marques
CPF credor / CNPJ credor: 556.940.636-00
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Valdene das Graças Silverio Leal
CPF credor / CNPJ credor: 026.971.366-22
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.054 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 855.260 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 256,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 58,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rivaldo Valério Neto EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 4,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 431,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 1,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 83,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 66,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rivaldo Valério Neto EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 5.214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 5.212,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 11,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rivaldo Valério Neto EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 81,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rivaldo Valério Neto EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 142,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rivaldo Valério Neto EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 369,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rivaldo Valério Neto EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 234,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Rivaldo Valério Neto EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: TP MADEIRAS E MOUROES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.339.200/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36786-9
Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36786-9
Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 51,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Câmara de Dirigentes Lojistas de Paraguaçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.275.512/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 55,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Câmara de Dirigentes Lojistas de Paraguaçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.275.512/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 18.179,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 17.036,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 2.588,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 37.809,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 10.365,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 8.744,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 5.307,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 54.005,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 8.764,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 4.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 16.008,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 1.079,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 485,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 68.968,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 3.689,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 2.799,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 6.395,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 72.959,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 5.478,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 64.896,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 1.728,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 1.976,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 5.370,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 3.046,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 4.133,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 3.058,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 10.634,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 12.253,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 22.865,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 9.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 7.863,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 2.686,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 3,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 3.297,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 0,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 7,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 563,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 3,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 139,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 2.660,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 3,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 2,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 1,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 2.802,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 3.297,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 2.478,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 508,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 54,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 2.660,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 7.885,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 25/03/2020 Valor: 78,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 002.976 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 229,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 30/03/2020 Valor: 229,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 219,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 27,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 401,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 232,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 112,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 112,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 120,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 120,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 228,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 117,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 112,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 241,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 27/03/2020 Valor: 116,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 120,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 719,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 739,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 31,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Total dos pagamentos: 948.123,96