Informações atualizadas em: 08/07/2024 13:32:16
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: DIOGO SALES PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.283.203/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 6.890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 8.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: EVG ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.517.014/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 172,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 1.660,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 1.775,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 44.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio da Assistêncial a COVID19 no município - Ações do SUAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 3.462,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3700 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MEHCA MONTAGEM E MANUTENCAO - EQUIPAMENTOS HOME HEALTH CARE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.974.637/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 8.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3599 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 7.054,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 1.971,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: SÉRGIO FELICIANO SOARES DA SILVA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: SÉRGIO FELICIANO SOARES DA SILVA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.691,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21614-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2129 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio da Assistêncial a COVID19 no município - Ações do SUAS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Total dos pagamentos: | 91.185,10 |