Informações atualizadas em: 08/07/2024 13:32:16
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 10.016,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 573,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 8.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4615 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 6.890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 16.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.637.297/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21614-3 | ||
| Credor: NEW MEDIC - COMERCIO REPARACAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.462.691/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2129 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio da Assistêncial a COVID19 no município - Ações do SUAS | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 6.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4009 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 646,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/09/2021 | Valor: 440,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3700 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MEHCA MONTAGEM E MANUTENCAO - EQUIPAMENTOS HOME HEALTH CARE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.974.637/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3599 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 5.702,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Total dos pagamentos: | 59.129,44 |