Informações atualizadas em: 27/06/2024 16:09:14
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 280 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 56,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Fagner dos Reis Mendes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.737.856-63 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 278 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 127,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 274 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 106,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: FLÁVIO BALTAZAR GALVÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 63,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 1.318,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Marcos Aurélio Moraes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 1.318,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Andressa Alves Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.279.436-76 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.991,20 |