Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3866 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 117,10 | |
| Nº do documento: 853834 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3865 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 55,10 | |
| Nº do documento: 853835 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: João Albertino Ferreira Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 35,81 | |
| Nº do documento: 853832 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 35,81 | |
| Nº do documento: 853636 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3862 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 110,20 | |
| Nº do documento: 853873 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 465,53 | |
| Nº do documento: 860258 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 71,62 | |
| Nº do documento: 860255 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3855 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 48,22 | |
| Nº do documento: 860254 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Bráulio Afonso Brito Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3854 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 55,10 | |
| Nº do documento: 860253 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Jose Maria Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 96,42 | |
| Nº do documento: 853807 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Divino Eustaquio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 55,10 | |
| Nº do documento: 856228 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3585 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 143,24 | |
| Nº do documento: 853796 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 465,53 | |
| Nº do documento: 860220 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3583 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 165,30 | |
| Nº do documento: 860219 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3582 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 267,21 | |
| Nº do documento: 853797 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3581 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 35,81 | |
| Nº do documento: 853795 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 696,99 | |
| Nº do documento: 860221 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 482,11 | |
| Nº do documento: 860252 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 669,43 | |
| Nº do documento: 860234 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 581,27 | |
| Nº do documento: 860257 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 449,05 | |
| Nº do documento: 860229 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WASHINGTON CHARLES ALVES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.514.876-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 413,24 | |
| Nº do documento: 860262 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WASHINGTON CHARLES ALVES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.514.876-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 551,00 | |
| Nº do documento: 860230 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WELTON ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 495,90 | |
| Nº do documento: 860256 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WELTON ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 35,81 | |
| Nº do documento: 860232 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 110,20 | |
| Nº do documento: 860222 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Antonio Cesar de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 628,12 | |
| Nº do documento: 860235 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antõnio de OLiveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 973.649.456-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 482,11 | |
| Nº do documento: 860260 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antõnio de OLiveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 973.649.456-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 633,62 | |
| Nº do documento: 860227 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 537,19 | |
| Nº do documento: 860259 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 110,20 | |
| Nº do documento: 860226 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 96,42 | |
| Nº do documento: 853792 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 275,47 | |
| Nº do documento: 853806 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.471,23 |