Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 4.939,45 | |
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.928,38 | |
| Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 6.867,83 | |||