Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1621 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 2.581,93 | |
Nº do documento: 060.801 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: VS AGENCIA DE TURISMO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.306.881/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1599 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 192,84 | |
Nº do documento: 853574 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Divino Eustaquio de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1586 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 107,43 | |
Nº do documento: 853570 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1585 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 71,62 | |
Nº do documento: 853571 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1584 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 140,49 | |
Nº do documento: 853573 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1583 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 35,81 | |
Nº do documento: 853572 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 457,32 | |
Nº do documento: 859964 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: LACI PEREIRA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 305,79 | |
Nº do documento: 859966 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: WELTON ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 916 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 501,34 | |
Nº do documento: 859944 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 647,39 | |
Nº do documento: 859939 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 633,62 | |
Nº do documento: 859942 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: WASHINGTON CHARLES ALVES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.514.876-62 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 630,87 | |
Nº do documento: 859941 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antõnio de OLiveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 973.649.456-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 55,10 | |
Nº do documento: 859938 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 146,01 | |
Nº do documento: 859943 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.273,22 | |
Nº do documento: 060701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 7.780,78 |