Informações atualizadas em: 28/06/2024 11:18:38
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 63,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 468,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: PRINT LOJA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.767.805/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 44,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 26,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: DANIELA CARNEIRO SOTTI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.952.648/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 40,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 306,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 84,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 32,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.820,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.860,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.174,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.857,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.630,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.131,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 5.073,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 5.323,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.312,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.326,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.276,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.312,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.312,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.620,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 5.836,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.576,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.571,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 965,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 27,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2629-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 293,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 50,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: TIM S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0020-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 3.380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 56.362,89 |