Informações atualizadas em: 15/07/2024 18:31:00
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 536,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Gtmed distribuidora de Materiais e Equipamentos hospitalares e Odontologicos LTD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 1.498,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Ultra Boni LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 16.737,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: S N C Distribuidora de Produtos e Hospitalares EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.013.528/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 16.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Gtmed distribuidora de Materiais e Equipamentos hospitalares e Odontologicos LTD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 2.660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Comercial Vener LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 101,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 699,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Forte Sinal Equipamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.729.755/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Interjet Comercial- EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.403.410/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 49,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Asclepios Equipamentos Hospitalares EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.068.320/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 1.427,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Ultra Boni LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 1.385,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: S N C Distribuidora de Produtos e Hospitalares EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.013.528/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 63,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: MR Comercio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.351.556/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 481,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 15,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: G.M Valencia-Produtos Hospitalares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.420.875/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 290,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Erimar Industria e comercio de produtos para saude- EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.463.608/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 1.595,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 135,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 62,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 1.064,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Comercial Vener LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 65,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: BHMed Suprimento Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.229.301/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 176,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Aricelio Figueira Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.353.275/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 820,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Abasantos Distribuidora LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 46.929,19 |