Informações atualizadas em: 15/07/2024 18:31:00
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Dorte Distribuidora, Importadora e Exportadora LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.449.435/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 6.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Dorte Distribuidora, Importadora e Exportadora LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.449.435/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Dorte Distribuidora, Importadora e Exportadora LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.449.435/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Total dos pagamentos: | 11.340,00 |