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Informações atualizadas em: 15/07/2024 18:31:00

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 824,00
Nº do documento: 850937 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 300,60
Nº do documento: 850937 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 271,00
Nº do documento: 850937 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 170,90
Nº do documento: 850937 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 951,80
Nº do documento: 850937 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 320,90
Nº do documento: 850937 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 402,00
Nº do documento: 850937 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 228,90
Nº do documento: 850937 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 398,00
Nº do documento: 850937 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 207,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Carlos Henrique Machado
CPF credor / CNPJ credor: 028.166.326-28
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 4.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 1.102,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Robison Pereira Gomes 08631240621
CPF credor / CNPJ credor: 27.490.179/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Werbran Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.372.020/0001-44
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 1.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Tidimar Comercio de Produtos Medicos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 721,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Espirito Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.911.309/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 1.381,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 207,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Bascel Solucoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.353/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 1.049,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 875,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Juliana Carvalho Carbonaro de Paula Silva
CPF credor / CNPJ credor: 02.645.199/0001-30
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 185,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Juliana Carvalho Carbonaro de Paula Silva
CPF credor / CNPJ credor: 02.645.199/0001-30
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 369,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: J C N Comércio e Empreeendimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.688/0001-27
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 240,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 1.400,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 1.733,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 3.028,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 15.288,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 309,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 127,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 251,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 326,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Raphael Gonçalves Nicesio
CPF credor / CNPJ credor: 22.654.814/0001-82
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 2.781,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 671,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Medefe Produtos Medico-Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.374/0001-74
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 239,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Medcity Produtos Medicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.150.605/0004-62
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 118,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Medbrands Comercio e Distribuidora Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.256.185/0001-56
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mcn Comercio e Importação de Produtos Cirurgicos
CPF credor / CNPJ credor: 29.220.512/0001-45
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 889,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Limpeza e Brilho LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 14,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Raphael Gonçalves Nicesio
CPF credor / CNPJ credor: 22.654.814/0001-82
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 2,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Medbrands Comercio e Distribuidora Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.256.185/0001-56
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.951.140/0001-33
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 91,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 29,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: IS7 Importação, Exportação e Comercio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.392.321/0001-26
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Dorte Distribuidora, Importadora e Exportadora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.449.435/0001-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 626,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Previx Produtos para Saude LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.877.124/0001-76
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alts Comercio de Materiais e Equipamentos Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Medilar Importação e Distribuição de Produtos Medico Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 07.752.236/0001-23
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 540,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 750,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica PNO2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0003-72
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Alice Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.970.182/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 264,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 768,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Werbran Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.372.020/0001-44
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 403,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 6.091,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 7.192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 1.273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 2.034,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 1.555,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NDS Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.934/0001-60
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 48,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 1.400,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 1.265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 233,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 689,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Asclepios Equipamentos Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.068.320/0001-32
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 618,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 83,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Medefe Produtos Medico-Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.374/0001-74
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 68,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Medbrands Comercio e Distribuidora Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.256.185/0001-56
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mcn Comercio e Importação de Produtos Cirurgicos
CPF credor / CNPJ credor: 29.220.512/0001-45
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 29,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: IS7 Importação, Exportação e Comercio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.392.321/0001-26
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 81,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prolagos Produtos para Saude Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 105,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Politec Importacao e comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.894.609/0001-64
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 141,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Medefe Produtos Medico-Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.374/0001-74
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 389,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 216,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 1.334,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 42,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 1.155,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ADL Med Comercio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.097.402/0001-80
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 4.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 227,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Werbran Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.372.020/0001-44
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 485,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 107,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RG2S Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.905.076/0001-90
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 43,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 1.264,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NDS Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.934/0001-60
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 665,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 202,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 369,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 264,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 2.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Urológica Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.934.824/0001-67
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 3.652,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 1.541,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 6.190,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Sociedade Hospital Queluz
CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 47.156,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 3.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Patricio Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 1.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Oftalmolaser Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.278.655/0001-97
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 5.048,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Oftalminas Consultorio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 2.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Moreira Assis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 7.447,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 9.256,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório São Caetano LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.303.472/0001-07
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 6.902,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 39.995,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 3.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 26.593,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JLS Image Diagnose LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 3.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto de Cardiologia de Barbacena Ltda _ ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.141.954/0001-63
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 1.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto De Clinica e Cirurgia Santa Catarina
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 40.756,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 15.590,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 8.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Guilherme Gomide de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 25.311.633/0001-41
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 16.312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 24.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 17.855,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 4.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica do Sono de Barbacena LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.864.200/0001-34
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 2.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 1.342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica São Lucas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.274.154/0001-41
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 7.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 1.195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica Segtrabalho, Segurança e Medicina Ocupacional LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.468.793/0001-64
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 4.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica PNO2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0002-91
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 2.304,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 50.104,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 5.015,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 7.466,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 10.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Alves Monteiro Serviços de Ultrassonografia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.860.779/0001-74
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Christian João Mateus dos Santos - MCM Manut Cursos Marketing - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.345.907/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Marcos Castilho Ferreira da Trindade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.362.328/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 260,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 18,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 52,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 194,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 131,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 257,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 674,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 1.579,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 1.633,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 165,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Imprensa Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 165,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Imprensa Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 16,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Courart Informática LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: MF Medicina do Trabalho LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.888.997/0002-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 69,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 264,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 42,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 50,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 50,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 71,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 45,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 42,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 37,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 1.905,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 5.002,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 2.047,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 2.426,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 2.302,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 1.413,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 1.503,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 1.899,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 2.595,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 1.879,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 7.754,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Total dos pagamentos: 555.786,27