Informações atualizadas em: 15/07/2024 18:31:00
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.669,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Flash Prestação de Serviços EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.458.719/0002-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 645,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Lancelette Biomedical EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.795.950/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.563,59 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Proline Material Hospitalar-Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 4.420,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: F V P Coelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 10.299,64 |