Informações atualizadas em: 15/07/2024 18:31:00
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 195,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 129,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: R. C. Diego de Souza & de Paula LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.473.398/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 681,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Nossa Dental Produtos Odontológicos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.095.582/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Total dos pagamentos: | 1.005,87 |