Informações atualizadas em: 08/07/2024 13:32:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4671 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/01/2022 | |
| Valor: 6.808,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | |
| Credor: TIM S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇO DE PACOTES COM PLANOS ILIMITADOS E FORNECIMENTO DE SMARTFONES EM COMODATO AOS SERVIDORES REPRESENTANTES DAS SECRETARIAS E SETORES, DE ACORDO COM O CONTRATO 63/2021, PROC. DE COMPRA 84/2021, P.P 44/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5255 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/01/2022 | |
| Valor: 483,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5375 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/01/2022 | |
| Valor: 1.174,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | |
| Credor: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.789.384/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO, LISO E MARTELADO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA , PARA ATENDER SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 73/2021, P.P 38/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6020 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/01/2022 | |
| Valor: 280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6049 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/01/2022 | |
| Valor: 37.089,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | |
| Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1004 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS E COLOCAÇÃO DE PORTAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, DE ACORDO COM O CONTRATO 85/2021, PROC. DE COMPRA 129/2021, TOMADA DE PREÇO 5/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6052 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/01/2022 | |
| Valor: 2.670,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | |
| Credor: INTEGRAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.068.553/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA JARDINEIRO PARA AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 55/2021, P.P 28/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6120 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 3.148,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | |
| Credor: P & E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.392.401/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PINTOR , A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2021, P.P 15/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7046 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2022 | |
| Valor: 3.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7049 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2022 | |
| Valor: 553,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7049 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2022 | |
| Valor: 5.250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7051 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2022 | |
| Valor: 397,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P 32/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7089 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2022 | |
| Valor: 8.230,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 18720-8 | |
| Credor: NOVA CALHA MARTINS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.621.907/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Prédio Poliesportivo e do Estádio Dr. Ataliba de Moraes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALHAS NA COBERTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, CONFORME PROC. DE COMPRA 53/2021, P.P 26/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7270 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2022 | |
| Valor: 18.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | |
| Credor: JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.261.184/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.453.0027.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativids de Sinalização e Normatização do Trânsito no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DO TRANSITO, CONFORME PROC. DE COMPRA 89/2021, P.P 47/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7286 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2022 | |
| Valor: 154,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | |
| Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família- Gestão BF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(BF), CONFORME PROC. DE COMPRA 152/2021, P.P 79/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7762 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2022 | |
| Valor: 13.500,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: P & E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.392.401/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1030 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma de Postos de Saúde dos Bairros e Distritos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS OBRAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 26/2021, P.P 11/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7763 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2022 | |
| Valor: 4.466,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: P & E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.392.401/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 26/2021, P.P 11/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7764 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2022 | |
| Valor: 1.206,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: P & E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.392.401/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NOS PRÉDIOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 26/2021, P.P 11/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7765 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2022 | |
| Valor: 14.314,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | |
| Credor: P & E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.392.401/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO E MESTRE DE OBRAS OU COORDENADOR DE OBRAS PARA AS OBRAS DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 26/2021, P.P 11/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7766 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 154,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO RADIOLOGISTA PARA EMISSÃO DE LAUDO DE IMAGEM PARA EXAMES RADIOLÓGICOS PELO PERÍODO DE 12(DOSE) MESES., DE ACORDO COM O CONTRATO 95/2020, PROC. DE COMPRA 127/2020, DISPENSA 69/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7952 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 24.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2145 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Hospital São Caetano | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A SUBVENÇÃO SOCIAL DADA À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA "SÃO CAETANO DA VARGEM GRANDE", CONFORME LEI MUNICIPAL 1338 DE 10/12/2021 CONVÊNIO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 146.180,00 |