Informações atualizadas em: 08/07/2024 13:32:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5977 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/09/2022 | |
| Valor: 890,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20411-0 | |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 161/2020, P.E 1/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6488 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/09/2022 | |
| Valor: 878,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 161/2020, P. E. 1/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7040 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/09/2022 | |
| Valor: 317.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.020.318/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1013 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS ) ONIBUS RURAL ESCOLAR- ORE 3 COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 10000MM, 4000KG, COM CAPACIDADE MINIMA DE 59(CINQUENTA E NOVE)) ESTUDANTES PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 95/2021, PROC. DE COMPRA 168/2021, P.P 4/2021. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 319.668,82 |