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Informações atualizadas em: 27/06/2024 16:09:14

Câmara Municipal de Buritis

Câmara Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 255,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Nilvia Prisco Damasceno de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 027.968.376-61
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 11.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: VICTOR SANTANA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 34.743.271/0001-59
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: GRUPO TECAR
CPF credor / CNPJ credor: 04.621.624/0001-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.240,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: JOSE IRENE RIBEIRO RIBAS
CPF credor / CNPJ credor: 053.749.336-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 212,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: JOSE IRENE RIBEIRO RIBAS
CPF credor / CNPJ credor: 053.749.336-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 779,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Fagner dos Reis Mendes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 064.737.856-63
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: MG CONSULTORIA, AGRONOMIA E DESINSETIZADORA BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.223.219/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBL. PENUM BRASIL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: HELIO FABIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 63,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 254,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 280,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: COMERCIAL MINASFORT EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.272,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.141,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 358,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: PEG E PAG ECONOMIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.298.837/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: PEG E PAG ECONOMIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.298.837/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 58,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: PEG E PAG ECONOMIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.298.837/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 980,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: PEG E PAG ECONOMIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.298.837/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 813,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: PEG E PAG ECONOMIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.298.837/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 4.639,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Buritis FM Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.178,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Verão Comunicações Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 4.309,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/04/2022 Valor: 548,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 167,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 163,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.851,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 9.102,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 25.012,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.333,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.080,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 362,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 3.629,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 706,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 42.483,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 12.323,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 63.142,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 5.140,83
Nº do documento: 422010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 54.302,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 7.430,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara
Total dos pagamentos: 265.733,92