Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 41,03 | |
| Nº do documento: 080.806 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: GIOVANNI MACIEL DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 809.372.256-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 205,15 | |
| Nº do documento: 080.803 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 82,06 | |
| Nº do documento: 080.807 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Washington Lucas Teixeira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.568.236-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 123,09 | |
| Nº do documento: 080.805 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Gildo Pinto Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 41,03 | |
| Nº do documento: 550.266 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 41,03 | |
| Nº do documento: 080.804 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Wiliam Luiz Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.894.898-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 41,03 | |
| Nº do documento: 080.803 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Mônica Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 63,13 | |
| Nº do documento: 080.415 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: GIOVANNI MACIEL DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 809.372.256-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 63,13 | |
| Nº do documento: 080.416 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Alexandre da Silva Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 126,26 | |
| Nº do documento: 080.404 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 63,13 | |
| Nº do documento: 080.417 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Bruna Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.754.576-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 78,92 | |
| Nº do documento: 080.421 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 63,13 | |
| Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: GUSTAVO LUCAS FERREIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.928.376-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 63,13 | |
| Nº do documento: 080.420 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Helder Gonçalves de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 63,13 | |
| Nº do documento: 080.419 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Wanélia Maria da Silva Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.806.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 123,09 | |
| Nº do documento: 080.406 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 126,26 | |
| Nº do documento: 080.409 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Patricia Aparecida do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.756.716-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 63,13 | |
| Nº do documento: 080.411 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sebastiao Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 41,03 | |
| Nº do documento: 550.266 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 599,78 | |
| Nº do documento: 080.407 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 530,31 | |
| Nº do documento: 080.413 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WASHINGTON CHARLES ALVES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.514.876-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 574,42 | |
| Nº do documento: 080.405 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 773,35 | |
| Nº do documento: 080.408 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 123,09 | |
| Nº do documento: 80.403 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Mônica Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 568,20 | |
| Nº do documento: 080.412 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 126,26 | |
| Nº do documento: 080.410 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 473,49 | |
| Nº do documento: 080.414 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WELTON ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.280,79 |