Informações atualizadas em: 02/07/2024 17:09:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 584,22 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: THAMARA GOMES SANTA ANNA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.226.636-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 12.016,05 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO ESTÊVAN DE CASTRO JÚNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 491.110.006-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 34,38 | |
| Nº do documento: 851517 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 17,19 | |
| Nº do documento: 007950 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE HIPÓLITA DE OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.610.456-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 17,19 | |
| Nº do documento: 007946 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 17,19 | |
| Nº do documento: 007945 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ELENICE DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.326.236-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 14,95 | |
| Nº do documento: 007947 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GERALDO MARTINS VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.027.686-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 007949 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0239.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Alunos Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 69.442,28 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: 850462 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: KATIA DOS ANJOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.499.616-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 6.390,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 6.803,32 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 637,16 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2045 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 825,67 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 2.154,28 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 125,56 | |
| Nº do documento: 850459 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: GLAUCIA GUIMARÃES MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.260.396-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 2.895,16 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.738.706/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0575.2080 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato Rateio CIMVALPI - Ações de Urbanismo | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 2.616,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: Cons. Interm. de Saúde para Gerenciamento da Rede de Urgência da Macro SUDESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2073 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contrato de Rateio Cideste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 7.356,53 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14053-8 | ||
| Credor: APRIDOM - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS IDOSOS CARENTES DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.076.563/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.241.0485.2025 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Repasse Recursos FNAS / FEAS para APRIDOM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ESPACO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0002-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: SPORT CLUB SAUDENSE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.507/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2101 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Subvenção ao Sport Club Saudense | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: 039533 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 2.970,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13314-0 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 498,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13908-4 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: 851514 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: 039531 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 3.570,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13136-9 | ||
| Credor: RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.872.507/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 10.260,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COMERCIAL PAES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.415.661/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 333,77 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 150,37 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 102,01 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 350,73 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 583,20 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 697,16 | |
| Nº do documento: 850458 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: 852754 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: 852753 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: MÁRCIO ANTÔNIO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 370.301.326-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 56,05 | |
| Nº do documento: 851512 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: GUSTAVO DE CASTRO MÓL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.041.176-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 31.200,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: EULER COTA ARANTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.964.339/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2087 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 261,55 | |
| Nº do documento: 850458 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 850005 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: RAIMUNDO JULIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.823.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 850006 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: PERPÉTUA TEIXEIRA GABRIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.003.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 850007 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: MARINETE APARECIDA RODRIGUES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.564.596-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 850008 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: PALOMA CRISTINA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.898.086-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 850009 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: MARINILZA LIMA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.853.486-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 850003 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: MARILDA APARECIDA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.450.016-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 850010 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: MARIA MAZARELO MOL DE REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.841.786-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 850054 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: FRANKLIM CAMPOS TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 163.602.656-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 850012 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: MARCIA REGINA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.099.076-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 850002 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: VERA MARIA DE FARIAS DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.543.526-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 850013 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: SIRLENE APARECIDA DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.402.786-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 850014 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: SILVIA MARIA SOARES FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.316.656-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 850004 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: SARA KETELEN ZACARIAS SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.845.526-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 850015 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: ROSILAINE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.315.956-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 850001 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: ROSANA APARECIDA DOS SANTOS CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.892.676-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 850016 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: JAQUELINE OLIVEIRA LEMES TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.474.646-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 850017 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: EUNICE BASTOS MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.175.896-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 67,80 | |
| Nº do documento: 039523 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.995,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CAGEPP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.576.086/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: LUCAS JOSE CORDEIRO 05304411609 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.722.875/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2088 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 414,10 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 236,40 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 479,60 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ABDALLA GERALDO CANDIDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.876.301/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 859,40 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ABDALLA GERALDO CANDIDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.876.301/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 940,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 257,95 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 850020 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: ELES CLARA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.024.066-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 850021 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: ELISABETH LOPES SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.681.416-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 850023 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: MÁRCIA CONCEIÇÃO GUIMARÃES MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.415.026-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 850019 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: GERALDA MAGELA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.782.546-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 850024 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: GERALDA PERPÉTUA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 969.469.036-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 850025 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: JOSÉ CARVALHO PENNA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.992.466-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 850022 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: CLAUDIA HELENA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.199.326-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 850026 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: APARECIDA DO ROSÁRIO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.279.826-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 850055 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: GERALDO BERLANI LUIS DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.344.796-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 850028 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: ANA PAOLA BRUNO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.204.756-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 850029 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: ALESSANDRA PAULA CRISTINA MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.812.776-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 850030 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: TEREZINHA DE OLIVEIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.056.416-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 850031 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: MARCO AURELIO SILVA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.780.016-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 850032 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.692.306-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 7.200,00 | |
| Nº do documento: 850033 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.828.306-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 850018 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: ELAINE SOUZA BARROSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.703.396-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 7.200,00 | |
| Nº do documento: 850034 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: Cristina Aparecida Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.264.556-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 850035 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: CLEUSA DA CONCEIÇÃO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.134.766-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 850056 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: CONCEIÇÃO CUNHA COTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.409.316-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 850037 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: CONCEIÇÃO CORREIA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.036.556-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 9.600,00 | |
| Nº do documento: 850038 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: RONALDO ROGÉRIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.539.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 850039 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: ANA MARIA PENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.016.256-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 850040 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: MARIA JOSÉ ANDRADE DE LAZARI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.131.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 850041 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: MARIA JOANA MONTEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.707.816-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 850042 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: MARIA ETERNA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.586.037-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 850043 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: MARIA DO CARMO TEIXEIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.591.496-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 850044 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: MARIA AUGUSTA DE LELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.416.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 850045 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS PENNA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.355.126-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 850046 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 392.198.366-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 850047 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: Maria da Conceição Fernandes Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.681.136-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 850048 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.258.456-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 850049 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.521.606-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 850050 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: RONALDO RAFAEL COTA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 157.636.826-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 850051 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: REGIANE FERREIRA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.866.166-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 850052 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 16076-8 | ||
| Credor: SABRINA MICAELA BERLANY LUIS DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.313.156-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2108 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa Recupera Minas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 36,62 | |
| Nº do documento: 850451 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 51,57 | |
| Nº do documento: 850450 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 31,39 | |
| Nº do documento: 850449 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: GLAUCIA GUIMARÃES MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.260.396-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 852752 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 850191 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: 007942 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 538,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: HOJE PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.086.825/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 851509 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: GERALDO MARCELO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.042.116-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2090 | Natureza: 3.3.90.36.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 962,81 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13479-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 3.735,87 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: STARLING & SOARES ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.279.917/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.132,29 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.320.098/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 3.548,71 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.320.098/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 7.217,01 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 1.680,81 | |
| Nº do documento: 039521 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 2.481,40 | |
| Nº do documento: 039534 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 11.275,01 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 766,10 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 8.206,25 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13479-1 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 2.278,20 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 767,85 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14019-8 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PROD.ODONTENOVENSE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.893.222/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 313,78 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 274,40 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 143,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.548,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: SINDICATO RURAL DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.574/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2093 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 135,55 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 2.278,20 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 253,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PAPELARIA MARIANA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.401.728/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.256,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PAPELARIA MARIANA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.401.728/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 33,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 44,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MATHEUS BEDETTI FRADE BARBOSA TAVARES 12425649697 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.502.625/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 85,05 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 181,87 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 676,75 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COPMAYS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COPMAYS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 46,10 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 4.556,40 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 136,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: PAPELARIA MARIANA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.401.728/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 464,40 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 6,60 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MATHEUS BEDETTI FRADE BARBOSA TAVARES 12425649697 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.502.625/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 505,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 139,80 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 602,05 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: COPMAYS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 422,04 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14019-8 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 190,29 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14019-8 | ||
| Credor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 039522 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: WELINTON JULIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.690.542/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 21,40 | |
| Nº do documento: 851515 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: WELINTON JULIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.690.542/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 617,60 | |
| Nº do documento: 851511 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: WELINTON JULIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.690.542/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2088 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 374,30 | |
| Nº do documento: 007943 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: WELINTON JULIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.690.542/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 289,21 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 130,22 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 636,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.1073 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos para Setor Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 106,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 825,55 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 901,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 3.949,22 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 590,40 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 29.350,32 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 212,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 59,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 37,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PAPELARIA MARIANA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.401.728/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 53,90 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 1.461,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 125,32 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 1.974,60 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MATHEUS BEDETTI FRADE BARBOSA TAVARES 12425649697 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.502.625/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MATHEUS BEDETTI FRADE BARBOSA TAVARES 12425649697 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.502.625/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MATHEUS BEDETTI FRADE BARBOSA TAVARES 12425649697 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.502.625/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 222,87 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 126,96 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 311,61 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 2.009,05 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COPMAYS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 223,05 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COPMAYS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 607,20 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 278,77 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850461 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: LUCIMAR DE OLIVEIRA REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.287.736-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 4.222,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 15957-3 | ||
| Credor: INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.700/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.1044 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Serv. Controle Epidemiológico | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 4.222,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 15917-4 | ||
| Credor: INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.700/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.1044 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Serv. Controle Epidemiológico | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 12.666,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 15134-3 | ||
| Credor: INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.700/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.1040 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equip. para Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 124,95 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ABDALLA GERALDO CANDIDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.876.301/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 414,80 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ABDALLA GERALDO CANDIDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.876.301/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 466,03 | |
| Nº do documento: 851503 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: FLAVIO HENRIQUE COSTA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.808.526-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 745,10 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 565,75 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 239,80 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ABDALLA GERALDO CANDIDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.876.301/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850454 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: Cristina Aparecida Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.264.556-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850456 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: CLEUSA DA CONCEIÇÃO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.134.766-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13449-X | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 735,84 | |
| Nº do documento: 039520 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: KARINE CARNEIRO ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.722.036-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 1.103,77 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: IRANITA RAFAELLA DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.959.586-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COPMAYS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 3.395,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14019-8 | ||
| Credor: PIETRA DE CASTRO ALEIXO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.820.056/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.395,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14019-8 | ||
| Credor: PIETRA DE CASTRO ALEIXO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.820.056/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 189,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 299,33 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 369,27 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: ABDALLA GERALDO CANDIDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.876.301/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 85,98 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.665.456/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 27,25 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 59,90 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 72,95 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 55,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 286,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 185,15 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 85,98 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.665.456/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 63,90 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 279,80 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ABDALLA GERALDO CANDIDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.876.301/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 1.734,74 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 281,13 | |
| Nº do documento: 007951 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 281,13 | |
| Nº do documento: 007951 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 315,42 | |
| Nº do documento: 007951 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 358,31 | |
| Nº do documento: 851518 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2093 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 639,35 | |
| Nº do documento: 851518 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2088 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 137,99 | |
| Nº do documento: 851518 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2088 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 538,82 | |
| Nº do documento: 851518 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2088 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 328,55 | |
| Nº do documento: 851518 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2088 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.811,70 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0239.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Alunos Educação Infantil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 4.222,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.700/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.1047 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos para Secretaria Obras | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 12.666,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.700/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.1003 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos para Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 5.817,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MG LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.149.197/0002-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.1004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos para Secretaria Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 4.222,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.700/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.1004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos para Secretaria Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 8.444,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.700/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.1011 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos para Seção Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 3.166,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13447-3 | ||
| Credor: MICROSENS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 78.126.950/0011-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.1016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos para o CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13447-3 | ||
| Credor: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MG LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.149.197/0002-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.1016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos para o CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 8.444,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13447-3 | ||
| Credor: INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.700/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.1016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos para o CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 8.444,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13449-X | ||
| Credor: INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.700/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.1013 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos para Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.037,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 868,18 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.552,10 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 2.679,33 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.815,62 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 1.295,10 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 91,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PAPELARIA MARIANA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.401.728/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 129,60 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 220,05 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MATHEUS BEDETTI FRADE BARBOSA TAVARES 12425649697 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.502.625/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos para Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 121,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.708.774/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 314,10 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: COPMAYS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 83,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 32,40 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 896,71 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.125,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.135,85 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: ABDALLA GERALDO CANDIDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.876.301/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 234,75 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 234,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 22,70 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 1,49 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 51,83 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 2.340,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPEDAGENS VIEIRA E PALUMBO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.713.821/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 6.370,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RESENDE DIAGNOSTICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.518.793/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.1040 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equip. para Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 125.630,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 15586-1 | ||
| Credor: RESENDE DIAGNOSTICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.518.793/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.1040 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equip. para Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 2.125,00 | |
| Nº do documento: 851504 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ISABELLA CRISTINA BARCELLOS LOBO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.273.396-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 625,00 | |
| Nº do documento: 851506 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ISABELLA CRISTINA BARCELLOS LOBO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.273.396-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 9.530,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FABIO HERMELINDO MARTINS 97091235649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.881.954/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 5.850,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 911,43 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13479-1 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 1.185,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 2.506,07 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13479-1 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0239.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Alunos Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 15.192,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.221.229/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 388,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14019-8 | ||
| Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14019-8 | ||
| Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 14.310,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: TM TERRAPLENAGEM MIRANDA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.765.396/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2087 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 14.310,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: TM TERRAPLENAGEM MIRANDA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.765.396/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2087 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 14.310,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TM TERRAPLENAGEM MIRANDA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.765.396/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2087 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 14.310,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: TM TERRAPLENAGEM MIRANDA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.765.396/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2087 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 183,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 7.185,10 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0014.2005 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850452 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: ROSANA APARECIDA DOS SANTOS CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.892.676-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850457 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: ROSANA APARECIDA DOS SANTOS CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.892.676-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 850455 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: ANA MARTA DE OLIVEIRA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.000.206-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 1.547,15 | |
| Nº do documento: 039521 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0429.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 1.023,03 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.122,99 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.502,93 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ANA CLAUDIA SOARES PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.667.001/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.861,28 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.826.052/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 82,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.708.774/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 523,57 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 532,44 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 437,08 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 259,59 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0252.2059 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Subvenção a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 214,77 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 18.772,13 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: CONSTRUTORA MADEMA EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.480/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2087 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 10.877,13 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: CONSTRUTORA MADEMA EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.272.480/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2087 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 20,10 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.953,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 4.771,31 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13479-1 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 1.355,99 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 892,18 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 5.190,62 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 3.791,24 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 1.117,17 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 1.531,14 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.610,04 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 1.520,04 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 3.567,53 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 2.868,09 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 321,78 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 1.824,48 | |
| Nº do documento: 039521 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 768,89 | |
| Nº do documento: 039534 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 279,02 | |
| Nº do documento: 850480 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 4.137,45 | |
| Nº do documento: 039521 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 3.425,09 | |
| Nº do documento: 039534 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 811,67 | |
| Nº do documento: 850453 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 1.017,72 | |
| Nº do documento: 850480 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 37,04 | |
| Nº do documento: 039521 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 40,76 | |
| Nº do documento: 032534 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 1.426,38 | |
| Nº do documento: 851510 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 995,84 | |
| Nº do documento: 850516 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 170,38 | |
| Nº do documento: 851510 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 180,77 | |
| Nº do documento: 851516 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.708.774/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 117,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.708.774/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 2.761,20 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.708.774/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 1.103,77 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CLARISSE VALLE CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.796.476-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.702,89 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: CONCEICAO IMACULADA ROCHA MOL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 370.304.266-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0013.2028 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Jurídica ao Cidadão Necessitado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 16.011,89 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14143-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0188.2061 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - UAG FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 68.400,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato com Hospital N. Senhora da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.717,90 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: IVNA COTA BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.690.699/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 6.682,68 | |
| Nº do documento: 851519 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ADRIANA MOL FERREIRA COTA LIMA 07115275637 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.213.110/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 22,40 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.708.774/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 9.196,76 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.453.974/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.1089 | Natureza: 4.4.90.52.13 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis. Equip. para Manut. Patrimônio Histórico Municipal | Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 629,72 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.302.879/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 629,72 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.302.879/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 1.103,77 | |
| Nº do documento: 851505 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: Bruno Roberto Vital Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.212.236-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 142,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: 039524 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SIMONE RIBEIRO PENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: 039532 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SIMONE RIBEIRO PENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 007948 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 154,22 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato com Hospital N. Senhora da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 154,22 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato com Hospital N. Senhora da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 148,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 178,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 79,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 79,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2103 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 326,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2037 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2013 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 357,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.810.139/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.810.139/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 1.781,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 285,92 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 3.715,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 145,20 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.103,77 | |
| Nº do documento: 851513 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: RONILDO HENRIQUE BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.193.076-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 1.103,77 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ISADORA PEREIRA DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.215.156-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 1.103,77 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: BARBARA RAISSA RODRIGUES MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.879.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 1.103,77 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: DEBORA ISADORA DOS SANTOS BARCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.387.596-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/06/2022 | Valor: 1.103,77 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO PAULO MOREIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.926.336-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 2.292,96 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/06/2022 | Valor: 1.264,77 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.261,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LOCADORA PRIMEX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.060.419/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.261,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LOCADORA PRIMEX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.060.419/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: WALQUIRIA BARCELLOS CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.881.606-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ANA CELIA ARAUJO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.415.296-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ARMANDO AMARILLA BITTENCOURT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.873.966-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2008 | Natureza: 3.3.90.36.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 2.013,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2088 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 867,42 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13479-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 14.760,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14019-8 | ||
| Credor: SERVICOS MEDICOS MOLINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.157.083/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 26.092,19 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.10.302.0428.2076 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato de Rateio com o CISAMAPI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 3.273,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.10.302.0428.2076 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato de Rateio com o CISAMAPI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 4.035,07 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.10.302.0428.2076 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato de Rateio com o CISAMAPI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 225,29 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.10.302.0428.1046 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Investimento no Consórcio Intermunicipal Saúde Vale do Piranga | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 1.350,54 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.261,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LOCADORA PRIMEX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.060.419/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0429.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 415,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.789.676/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.860,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 5779-7 | ||
| Credor: IMMD SERVICOS MEDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.363.401/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JANAINA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.528.858/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 833,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 833,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 100,78 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 974,49 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.240,26 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 851507 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MARCOS ANDRE DE SOUZA 06648514604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.067.549/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 851520 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MARCOS ANDRE DE SOUZA 06648514604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.067.549/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: LUIZ ANTONIO RODRIGUES FONTES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.252.971/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.346.326/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 349,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.346.326/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 17.084,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: RICH BEAUTY DELIVERY SERVICOS DE ESTETICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.372.281/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2103 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.430,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: MEDEIROS ASSESSORIA E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.276.183/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.116,67 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: RICH BEAUTY DELIVERY SERVICOS DE ESTETICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.372.281/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2103 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 3.554,48 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9669-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2090 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.716,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.3001 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outros Encargos da Dívida | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.637,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 137,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.3001 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outros Encargos da Dívida | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 8.873,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 19,84 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3164 | Conta: 12588-1 | ||
| Credor: COOP.CRÉD.LIVRE ADMISSÃO UNIÃO VALES DO PIRANGA E MATIPÓ LTDA.-SICOOB UNIÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.060.307/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 524,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146 | Conta: 214-7 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13449-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13447-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 143,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 5779-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73139-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 143,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13136-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 15134-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 15917-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 15957-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 10.513,89 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 5.477,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 0,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 3.300,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 0,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 0,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.122,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 26,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 27,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11605-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 810,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 678,37 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação Mineira de Municípios - AMM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 7.122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO RIO PIRACICABA - AMEPI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMEPI | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 4.356,11 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 672,35 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.839,82 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 784,67 | |
| Nº do documento: 039527 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 653,83 | |
| Nº do documento: 039529 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 597,82 | |
| Nº do documento: 039528 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 579,14 | |
| Nº do documento: 039530 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 467,09 | |
| Nº do documento: 039526 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 672,58 | |
| Nº do documento: 039525 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 162,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 62,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 148,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 155,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 138,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 142,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 131,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 538,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 182,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 127,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 144,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 146,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 148,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 157,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 290,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13453-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 191,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 165,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 127,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 215,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 150,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 141,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 149,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 140,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 3.044,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2092 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 3.044,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2092 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.044,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2092 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 123,91 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 15,95 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 32,73 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0326.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 320,45 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 12,12 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 127,04 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 292,43 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 131,10 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 17,91 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13453-8 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 83,32 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 64,86 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0326.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 151,03 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 533,87 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 197,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 8.515,42 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 16.161,31 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 1.729,11 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 419,33 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 2.189,62 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 146,21 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 613,66 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 958,27 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO SERRAS DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.299.259/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2099 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Associação Circuito Turístico Serras de Minas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 902,05 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 2.305,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 18.639,27 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 2.163,85 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 4.330,91 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 1.232,32 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 7.202,33 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14143-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0190.2063 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Pré-Escolar - UAG FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 10.690,90 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14143-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0185.2062 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Educação em Creche - UAG FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 24.516,58 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14143-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0188.2061 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - UAG FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 1.996,51 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Pré-Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 7.020,77 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 4.003,66 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 7.868,42 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 953,04 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 1.211,92 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 953,04 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 444,85 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2093 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 3.222,11 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 7.970,56 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 2.306,74 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 1.665,95 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 1.961,46 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 782,11 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 1.212,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 2.704,75 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 2.487,16 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 729,97 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 1.296,75 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 1.963,43 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 1.418,24 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 1.621,11 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 2.951,57 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 4.766,64 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 3.309,38 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 5.866,93 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 11.252,29 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14019-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 11.144,33 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14019-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 54.721,37 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 37.095,91 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 2.518,28 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14019-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 7.235,69 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14019-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 1.651,33 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 23.947,46 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14019-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 2.270,59 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 4.649,02 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 56.922,84 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14143-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0190.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Pré-Escolar - UAG FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 69.664,60 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14143-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0185.2062 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Educação em Creche - UAG FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 9.857,13 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14143-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0185.2062 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Educação em Creche - UAG FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 175.860,53 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 14143-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0188.2061 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - UAG FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 9.739,22 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 7.843,83 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 17.322,57 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 12.811,45 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 7.005,44 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 12.349,12 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 23.369,25 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 17.551,41 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 4.649,02 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 3.484,04 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 2.427,90 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 4.649,02 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 2.136,54 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 11.011,28 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9669-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 4.066,91 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9669-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2090 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 26.136,78 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 9.351,36 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 7.558,96 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 8.495,31 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 4.288,84 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 3.977,14 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 1.664,87 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 7.903,33 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2077 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 3.815,21 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 6.060,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2037 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 7.732,33 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 4.400,20 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 8.533,56 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 8.939,14 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 3.560,86 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 6.077,65 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 1.238,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 1.362,35 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 8.215,42 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 6.918,25 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 5.014,90 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 10.203,15 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 4.649,02 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 22.327,31 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 3.885,57 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 2.552,59 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 9.695,96 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.229.073,34 |