Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2673 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/05/2022 | |
Valor: 3.285,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | |
Credor: Henrique Alexandre Lemos Ajeje ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.984.874/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos/Veículos para Ativid. do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
Histórico: Despesa com aquisicao de Armarios Roupeiros para uso de Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3082 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/05/2022 | |
Valor: 33,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Total dos restos a pagar: | 3.318,95 |