Informações atualizadas em: 15/07/2024 18:31:00
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 419,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 5.215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 699,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 1.118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 419,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 419,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 559,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 419,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 419,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 419,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 11.008,00 |