Informações atualizadas em: 15/07/2024 18:31:00
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 915,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 2.135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Fortclean Comércio de Equipamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.327.075/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 2.865,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Fortclean Comércio de Equipamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.327.075/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Fernando Uniformes EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.008.058/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 62,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 5.997,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 293,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 7.269,60 | |
| Nº do documento: 0703202 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 1.328,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 978,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 2.935,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 3.075,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 3.599,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 1.677,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: De Roberti Comercio e Servicos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 34.534,75 |