Informações atualizadas em: 08/07/2024 13:32:16
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4770 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/10/2023 | |
| Valor: 42.659,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22626-2 | |
| Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2308 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Quadra Esportiva na Creche do Frei Orestes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA DE ESPORTES NA CRECHE DO FREI ORESTES, DE ACORDO COM O CONTRATO 71/2022, PROC. DE COMPRA 83/2022, TOMADA DE PREÇO 4/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5645 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/10/2023 | |
| Valor: 147,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6612 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 26/10/2023 | |
| Valor: 103,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2022, P.E 01/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6664 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/10/2023 | |
| Valor: 175,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8832 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/10/2023 | |
| Valor: 39.710,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22900-8 | |
| Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1065 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reformas e Construção de Pontes no Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE UMA PONTE METÁLICA PARA PEDESTRES SOB O RIO VARGEM GRANDE EM PARALELO À PONTE RODOVIÁRIA EXISTENTE DE ACORDO COM O CONTRATO 133/22, PROC. DE COMPRA 162/2022, TOMADA DE PREÇO 6/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8838 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/10/2023 | |
| Valor: 103,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20411-0 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2022, P.E 01/2022. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 82.899,47 |