Informações atualizadas em: 28/06/2024 18:30:05
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/05/2023 | |
| Valor: 264,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 60/2021, P.P32/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5649 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 22/05/2023 | |
| Valor: 290,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6674 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/05/2023 | |
| Valor: 310,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8379 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/05/2023 | |
| Valor: 7.620,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: GASPAR LOPESCONSTRUÇÕES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.982.876/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, CONFORME PROC. DE COMPRA 146/2022, P.P 68/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9112 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/05/2023 | |
| Valor: 720,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9112 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/05/2023 | |
| Valor: 1.095,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9114 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/05/2023 | |
| Valor: 791,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9733 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/05/2023 | |
| Valor: 4.414,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTA COMPLETA DE ABRIR , INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO COMUM EM JANELAS E PORTAS, PARA ATENDER AS OBRAS DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPEUTICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 151/2022, PROC. DE COMPRA 202/2022, DISPENSA 74/2022. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 15.504,56 |