Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/02/2023 | |
| Valor: 19.000,00 | N° do documento: 550.688 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | |
| Credor: Deva Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de VAN 18+, VAN/MINIBUS; zero KM;com capacidade mínima para 18 + 1 lugares; sendo 3 lugares para cadeirante; possui dispositvo móvel para cadeirante; ano/modelo mínimo 2021/2021; combustível diesel; tração traseira; 4 cilindro; potência de no mínimo 140 cv.Pagamento :Resolução SES/MG n. 7.791 de 21 de outubro de 2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/02/2023 | |
| Valor: 296.000,00 | N° do documento: 550.688 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27084-9 | |
| Credor: Deva Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de VAN 18+, VAN/MINIBUS; zero KM;com capacidade mínima para 18 + 1 lugares; sendo 3 lugares para cadeirante; possui dispositvo móvel para cadeirante; ano/modelo mínimo 2021/2021; combustível diesel; tração traseira; 4 cilindro; potência de no mínimo 140 cv.Pagamento :Resolução SES/MG n. 7.791 de 21 de outubro de 2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/02/2023 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 020.703 |
Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | |
| Credor: FREDERICO DE SOUZA MONTEIRO MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.791.657/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA PÁGINAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/02/2023 | |
| Valor: 3.200,00 | N° do documento: 550.688 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | |
| Credor: TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.613.975/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 02 batedeiras Planetária.600W; 01 Geadeira 240 litros; 01 Tanquinho de lavar roupas :Rede das Escolas Publicas de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3458 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/02/2023 | |
| Valor: 2.070,00 | N° do documento: 550.688 |
Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | |
| Credor: PRIME NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 03 Fogão industrial 2 bocas e mesa esmaltada a fogo com sistema Easy Clean.Rede das Escolas Publicas de Educação | |||||
| Total dos restos a pagar: | 321.270,00 |