Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/10/2023 | Valor: 43,46 |
| Credor: LACI PEREIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de adiantamento de despesas de viagens realizadas para o transporte de guardas dançantes com dentino a Matutina/MG para o dia 29/10/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3278 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/10/2023 | Valor: 651,90 |
| Credor: GIOVANNI MACIEL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 809.372.256-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas entre os dias 02/10/2023 a 24/10/2023 transportando alunos para a faculdade | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/10/2023 | Valor: 167,18 |
| Credor: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.287.916-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens para reunião no dia 20/10/2023 e recebimento das avaliações PROEB e PROALFA no dia 30/10/2023 ,ambas na Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais - SRE em Pará de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/10/2023 | Valor: 66,87 |
| Credor: VALERIA APARECIDA DA CUNHA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.992.136-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens para recebimento das avaliações PROEB e PROALFA na Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais - SRE em Pará de Minas no dia 30/10/2023 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2023 | Valor: 66,87 |
| Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens para o Município de Sete Lagoas/MG no dia 03/10/2023 a serviço da prefeitura municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2023 | Valor: 568,40 |
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades de Belo Horizonte e Luz nos dias 26/09/2023,28/09/2023 e 05/10/2023 a serviço deste município | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/10/2023 | Valor: 785,71 |
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nos dias 18/10/2023 e 19/10/2023 no Município de Montes Claro/MGs e no dia 23/10/2023 em Morada Nova de Minas/MG para tartar de assuntos de interesse do Município. | ||||
| Total das liquidações: | 2.350,39 | |||