Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 534,97 | |
| Nº do documento: 122.609 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4006 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 401,23 | |
| Nº do documento: 122.612 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4005 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 347,68 | |
| Nº do documento: 122.611 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 173,84 | |
| Nº do documento: 122.613 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Mônica Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 468,09 | |
| Nº do documento: 122.608 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4002 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 83,59 | |
| Nº do documento: 122.616 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WELTON ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 494,84 | |
| Nº do documento: 122.614 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4000 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 351,07 | |
| Nº do documento: 122.607 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 200,61 | |
| Nº do documento: 122.606 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Helica Cristina Oliveira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.551.216-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3998 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/12/2023 | Valor: 133,74 | |
| Nº do documento: 122.605 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 902,74 | |
| Nº do documento: 122.201 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 351,09 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.287.916-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 468,12 | |
| Nº do documento: 121.402 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 250,77 | |
| Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: ISABELA BORGES FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.610.376-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 250,77 | |
| Nº do documento: 121.401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: MARCUS VINÍCIUS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.455.016-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3815 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 83,59 | |
| Nº do documento: 120.804 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: VALERIA APARECIDA DA CUNHA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.992.136-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3814 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 83,59 | |
| Nº do documento: 120.803 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Eliane Coelho de Araújo Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.966.226-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3813 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 83,59 | |
| Nº do documento: 120.802 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.287.916-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3757 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 782,28 | |
| Nº do documento: 120.708 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: GIOVANNI MACIEL DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 809.372.256-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3678 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 117,04 | |
| Nº do documento: 120.501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 014.153-4 | ||
| Credor: Bráulio Afonso Brito Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 66,87 | |
| Nº do documento: 120.409 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 110,33 | |
| Nº do documento: 120.414 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 133,74 | |
| Nº do documento: 120.415 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Helica Cristina Oliveira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.551.216-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 200,61 | |
| Nº do documento: 120.410 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3667 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 120.408 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 484,81 | |
| Nº do documento: 120.407 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 130,38 | |
| Nº do documento: 120.420 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: LACI PEREIRA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3664 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 66,87 | |
| Nº do documento: 550.266 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 886,05 | |
| Nº do documento: 120.412 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3662 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 608,44 | |
| Nº do documento: 120.411 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3661 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 120.419 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CELSO MOREIRA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.507.666-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 651,99 | |
| Nº do documento: 120.418 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3659 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 86,92 | |
| Nº do documento: 120.417 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Mônica Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3658 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 568,41 | |
| Nº do documento: 120.416 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3657 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/12/2023 | Valor: 167,18 | |
| Nº do documento: 120.413 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WELTON ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 10.812,76 |