Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 66,87 | |
| Nº do documento: 070.519 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 347,68 | |
| Nº do documento: 070.510 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: GIOVANNI MACIEL DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 809.372.256-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 86,92 | |
| Nº do documento: 550.266 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 217,30 | |
| Nº do documento: 070.511 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: MARCOS RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.600.196-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 173,84 | |
| Nº do documento: 070.512 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Laercio Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.154.006-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 645,29 | |
| Nº do documento: 070.518 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 66,87 | |
| Nº do documento: 070.513 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Helder Gonçalves de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 66,87 | |
| Nº do documento: 070.514 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: MIRELE APARECIDA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.043.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 217,30 | |
| Nº do documento: 071.205 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WELLINGTON DIAS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.469.956-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 117,03 | |
| Nº do documento: 072.101 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 110,33 | |
| Nº do documento: 070.503 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 86,92 | |
| Nº do documento: 070.502 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Washington Lucas Teixeira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.568.236-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 564,98 | |
| Nº do documento: 070.517 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 66,87 | |
| Nº do documento: 070.506 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 86,92 | |
| Nº do documento: 070.508 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: LACI PEREIRA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 66,87 | |
| Nº do documento: 070.507 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.136,80 | |
| Nº do documento: 070.516 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 879,36 | |
| Nº do documento: 070.515 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 441,32 | |
| Nº do documento: 550.266 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 070.509 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 819,17 | |
| Nº do documento: 070.510 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WELTON ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.308,97 |