Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 43,46 |
| Credor: Washington Lucas Teixeira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.568.236-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas no dia 27/09/2023 para Paineiras transportando atletas para participarem de amistoso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3023 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 200,61 |
| Credor: Helica Cristina Oliveira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.551.216-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagem realizada dias15, 19 e 20/09/2023 para Sete Lagoas para participar de reunião. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3022 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 133,74 |
| Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagem realizada dia 19 e 20/09/2023 para Sete Lagoas para participar de reunião. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3021 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 66,87 |
| Credor: Patricia Aparecida do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.756.716-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagem realizada dia 19/09/2023 para Sete Lagoas para participar de reunião. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 66,87 |
| Credor: Alexandre da Silva Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagem realizada dia 28/09/2023 para Sete Lagoas para participar de reunião. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3019 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 43,46 |
| Credor: CELSO MOREIRA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.507.666-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 03/09/2023 para Bom Despacho para buscar medicamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 334,35 |
| Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Período 13/09/2023 a 28/09/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 635,27 |
| Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Período 05/09/2023 a 29/09/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 869,33 |
| Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Período 01/09/2023 a 28/09/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 66,87 |
| Credor: Ildeu Francisco de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 03/09/2023 para Sete Lagoas transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 735,59 |
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Período 01/09/2023 a 29/09/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 130,38 |
| Credor: Mônica Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Período 21/09/2023 a 26/09/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 782,28 |
| Credor: GIOVANNI MACIEL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 809.372.256-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas entre os dias 01/09/2023 a 29/09/2023 transportando alunos para a faculdade | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 43,46 |
| Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 05/09/2023 para levar ônibus para manutenção do tacógrafo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 83,59 |
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagem realizada dia 19/09/2023 para Belo Horizonte a serviço do Cras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2023 | Valor: 43,46 |
| Credor: LACI PEREIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens realizada dia 14/09/2023 nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2023 | Valor: 66,87 |
| Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesa de viagem realizada dia 13/09/2023 nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2023 | Valor: 564,98 |
| Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. Período 01/09/2023 a 29/09/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2023 | Valor: 551,69 |
| Credor: WELTON ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. Período 05/09/2023 a 29/09/2023 | ||||
| Total das liquidações: | 5.463,13 | |||