Informações atualizadas em: 28/06/2024 11:18:38
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: RS PUBLICIDADE E ACESSORIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.765.635/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.25 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Câmara | Descrição Natureza: Obras de Arte e Peças para Museu |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 275,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: DANIELA CARNEIRO SOTTI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.952.648/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 163,80 | |
Nº do documento: 051011 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ANA MARIA ROSA MATIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.126.939/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: SANDRA DE CASTRO FERRAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 868.958.346-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.112.572/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ALVARO GUILHERME GROTH | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.644.525/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Desenvolvimento de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ALVARO GUILHERME GROTH | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.644.525/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Desenvolvimento de Software |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 49,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: DANIELA CARNEIRO SOTTI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.952.648/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: 051011 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ANA MARIA ROSA MATIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.126.939/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 4.996,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 5.659,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 4.004,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.476,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.116,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.069,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 6.681,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 6.445,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.960,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.935,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.466,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.808,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.714,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.705,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.018,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 8.346,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.994,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 965,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 31,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2629-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 213,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: OI S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 115,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: TIM S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0020-84 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 228,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 4.109,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 69,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ANGOS ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.502.680/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Total dos pagamentos: | 72.559,95 |