Informações atualizadas em: 02/07/2024 13:44:35
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6437 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2023 | |
| Valor: 53.533,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: Sperta Empreendimentos Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.591.188/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0027.1106 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a a contratação de empresa de engenharia civil para a retomada das obras de construção de uma creche no bairro Oliveira de Moraes, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6437 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2023 | |
| Valor: 22.143,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: Sperta Empreendimentos Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.591.188/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0027.1106 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a a contratação de empresa de engenharia civil para a retomada das obras de construção de uma creche no bairro Oliveira de Moraes, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6437 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2023 | |
| Valor: 4.372,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: Sperta Empreendimentos Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.591.188/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0027.1106 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a a contratação de empresa de engenharia civil para a retomada das obras de construção de uma creche no bairro Oliveira de Moraes, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6437 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/03/2023 | |
| Valor: 14.123,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: Sperta Empreendimentos Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.591.188/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0027.1106 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a a contratação de empresa de engenharia civil para a retomada das obras de construção de uma creche no bairro Oliveira de Moraes, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6437 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/03/2023 | |
| Valor: 116.614,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: Sperta Empreendimentos Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.591.188/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0027.1106 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a a contratação de empresa de engenharia civil para a retomada das obras de construção de uma creche no bairro Oliveira de Moraes, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 1.050,00 | N° do documento: 863895 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: PAULO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a locação de imóvel para atender às necessidades de funcionamento da base descentralizada do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mes 12/2022, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/03/2023 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13960-2 | |
| Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a adesao do Municipio de Itapecerica a Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes, conforme Termo Associativo firmado entre as partes, mes /2022, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/03/2023 | |
| Valor: 804,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contabil (despesa com locomoção ), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/03/2023 | |
| Valor: 387,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos, assistencia a saude publica em nivel laboratorial e hospitalar e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na Programação Pactuada e Integrada do SUS para o Municipio de Itapecerica nos termos do contrato no 05/2022, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/03/2023 | |
| Valor: 8.976,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente as despesas com o Convenio celebrado com a EMATER-MG em 01/02/2022 visando ações que promovam o desenvolvimento sustentavel, por meio da Assitencia Tecnica e Extensão Rural no Municipio, mes 11/2022, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2023 | |
| Valor: 424,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: Leticia das Dores Souza Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.097.306-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Histórico: Ref. auxílio financeiro a estudantes universitários que cursam em municípios vizinhos conforme Lei 2.745/2022, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/03/2023 | |
| Valor: 8.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: REDE CIDADE - Desenvolvimento Sustentável Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para realização dos trabalhos de política de proteção ao Patrimônio Cultural, de forma a atender aos critérios de distribuição de ICMS Patrimônio Cultural, estabelecidos pela Lei Estadual no 18.030/2009, conforme contrato, documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/03/2023 | |
| Valor: 4.950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: IGEPP INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA E PROJETOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.595.233/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 | Natureza: 3.3.50.35.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público | Descrição Natureza: Serviços de Consultoria | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria com vistas a realização de atividades e serviços especializados relacionados a elaboração, implantação e gestão de estrutura para promover a implementação de parcerias no ambito do Municipio de Itapecerica com o Terceiro Setor, conforme termo de colaboração e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 01/03/2023 | |
| Valor: 1.450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: Prime Monitoramento e Gestão de Frota Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.166.798/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet, implantação de sistema de acompanhamento, localização e imobilização automatica de 25 (vinte e cinco) veiculos da frota municipal, mes /2022, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4006 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 1.676,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de materiais diversos (joelho pvc, lixa abrasiva d'água, entre outros) para manutenção da rede água e esgoto do Centro Cultural, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 1.425,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de massa corrida para acabamento do Teatro do Centro Cultural, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4009 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 1.020,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de painel LED de embutir 36W para instalação de nova iluminação no prédio do Centro Cultural, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 258,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de tinta esmalte brilhante e sintético brilhante para pintura de portas no prédio do Centro Cultural, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4012 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 1.813,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de cabo flexível para instalação de nova rede elétrica no prédio do Centro Cultural, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4045 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 175,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | |
| Credor: SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.374.700/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Res. 5816 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4048 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 2.797,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de argamassa e piso cerâmico para manutenção do prédio do Centro Cultural, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4049 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 1.198,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de telha fibrocimento para manutenção do prédio do Centro Cultural, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 3.626,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de cabo flexível para manutenção do prédio do Centro Cultural, conforme documento em anexo. -Instalação da nova rede elétrica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4051 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 818,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de luminária, lâmpada LED e painel LED de embutir para manutenção do prédio do Centro Cultural, conforme documento em anexo. -Instalação da nova rede elétrica e iluminação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 833,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia e cimento para manutenção do prédio do Centro Cultural, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 1.812,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
| Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Locação de sanitarios quimicos portateis para utilização na Festa de Nossa Senhora do Desterro no Distrito de Marilândia, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4072 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 943,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia e brita para manutenção do prédio do Centro Cultural, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4136 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/03/2023 | |
| Valor: 3.109,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de desifentante e papel higiênico para utilização de diversos setores, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4159 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 658,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para construção de praça ao redor da quadra do bairro Ingás, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4270 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 1.289,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para manutenção de calçamento em vias públicas, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4274 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 21.586,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de aço para construção, blocos pré-moldados, brita e tijolos furados para utilização na confecção de 40 metros lineares de muro no lote adquirido, onde funcionará a nova Garagem/Oficina da Prefeitura, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 2.322,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para utilização no calçamento da praça ao entorno da quadra do bairro Ingás, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4302 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 3.225,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de aço para construção, areia fina lavada e brita para uso na construção da praça ao entorno da quadra do bairro Ingás, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 1.732,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para utilização na construção da praça ao entorno da quadra do bairro Ingás, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4315 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 1.816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para manutenção do calçamento em vias públicas, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4318 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 2.784,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para utilização na reforma da ponte de concreto na comunidade rural de Furtados, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4319 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 181,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de arame recozido para utilização na reforma da ponte de concreto na comunidade rural de Furtados, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4320 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 2.099,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de aço para construção e brita para utilização na reforma da ponte de concreto na comunidade rural de Furtados, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4329 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 672,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de brita para utilização na construção da praça ao entorno da quadra do bairro Ingás, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4374 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 1.243,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de cabos, disjuntores e quadro de distribuição para manutenção do prédio do Centro Cultural, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4424 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 100,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de fechadura cromada simples externa para manutenção de prédios públicos, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/03/2023 | |
| Valor: 7.913,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, integrais, contínuas e destinação final dos materiais retirados do Sistema de Iluminação Pública do Município de Itapecerica/MG, conforme contrato firmado entre as partes, documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/03/2023 | |
| Valor: 554,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Res. 5816 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4687 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 1.895,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de óleo de sistemas hidráulicos para manutenção do compactador de lixo do caminhão de placa PWR-2699 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4690 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 786,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para confecção de mata-burro na comunidade de Aldeia e Santo Antônio, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4704 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 697,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de brita para manutenção de mata-burros nas comunidades de Aldeia, Santo Antonio e Corrego Areado, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4726 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 2.176,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de lâmpada vapor metálico e reator vapor metálico para manutenção das quadras poliesportivas do Município e Distritos, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4785 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 8,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de corda tipo seda para ser usada durante os exames de Leishmaniose, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4794 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 253,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de pneu e câmara de ar para manutenção dos carrinhos de mão da limpeza pública, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4799 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 57.025,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16473-9 | |
| Credor: Oficial Engenharia Ltda - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.566.560/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para executar as obras de revitalização da Praça Central na Comunidade de Inacio Caetano, zona rural do Municipio, de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4861 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 34,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de enxada goivada para uso da Defesa Civil em suas atividades, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4880 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 42,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de broca de vídea 6mm, 8mm e 10mm para uso na manutenção dos prédios escolares municipais, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4950 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 25,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de braço de chuveiro para manutenção dos vestiários da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4952 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de furadeira elétrica para utilização na manutenção de prédios escolares municipais, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4988 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de cal hidratada e cola branca para pintura de meio-fios nas comunidades de Serra dos Lopes e Partidário, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5096 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 327,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de cabo PP para manutenção da bomba d'água da comunidade de Cafofo, conforme documento em anexo | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5116 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/03/2023 | |
| Valor: 880,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de aço de construção para confecção de anjos para enfeite do Natal Iluminado 2022, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5181 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 27,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.1027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Estruturação do Arquivo de Documentos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de broca de vídea, bucha e bitis para instalação de estantes no arquivo permanente, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5196 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 161,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de registro borboleta e emenda para tubo de 1" para manutenção de abastecimento de água na comunidade de Serra dos Lopes, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5197 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 79,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de lâmpada bulbo LED para manutenção de iluminação na praça da comunidade de Serra dos Lopes, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5202 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 54,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de fita demarcação amarela para utilização da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5210 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 858,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de brita para confecção de 03 "cabeças" de mata-burros nas comunidades de Cafofo e Inácio Caetano, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5235 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 151,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de botina industrial sem bico de ferro para uso de funcionários da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. Sendo: 01 tam 40 e 02 tam 42 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5236 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 422,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de mangueira, tubo PVC, Tê PVC, adaptador, adesivo para tubo PVC, luva de 20mm e adaptador de rosca para ligação de água na comunidade da Casa Queimada, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5243 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 140,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de pregos para construção de base para instalação de letreiro no distrito de Marilândia, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 982,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de aço para construção de base para instalação de letreiro no distrito de Marilândia, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5245 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 509,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de chapa eucatex para construção de base para instalação de letreiro no distrito de Marilândia, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5273 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/03/2023 | |
| Valor: 1.187,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18421-7 | |
| Credor: GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.489.025/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa QPN-5682 da Secretaria de Assistência Social, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5303 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 57,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 4.4.90.30.00 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material de Consumo | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de emenda, abraçadeira, suporte e parafuso sextavado para manutenção da mangueira usada na limpeza do Antigo Fórum, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5316 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 82,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de luva poliamida mucambo para uso dos funcionários responsáveis pela limpeza do Município, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5367 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 56.955,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de substituição de pontos da rede de iluminação pública no município de Itapecerica/MG (com fornecimento de materiais), conforme contrato firmado entre as partes, documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5372 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 455,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para manutenção da rede hidráulica das piscinas da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5374 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 284,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de curva, tubo e luva soldável para manutenção da rede hidraúlica das piscinas da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5377 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2023 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de agente redutor líquido de nox para manutenção do veículo de placa RNG-5C07 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5399 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 106,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de rastelo para folhas com regulagem para manutenção da limpeza no distrito de Marilândia, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5499 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 1.733,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5500 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2023 | |
| Valor: 3.160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: APARECIDA DONILZIA VILELA BRAGA 35303131653 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.907.093/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente a conserto nos moduladores de áudio/vídeo dos receptores da antena de retransmissão do sinal de TV, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5534 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 540,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
| Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de escória de alto-forno britada para manutenção das estradas rurais das comunidades de Corrego da Areia e Prata, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5535 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 1.295,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
| Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de escória de alto-forno britada para manutenção das estradas rurais das comunidades de Prata, Serra dos Lopes, Barreiro e Cafofo, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5536 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 1.957,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
| Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de escória de alto-forno para manutenção das estradas rurais das comunidades de Macedo, Serra dos Lopes, Boa Viagem e Cafofo, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5537 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 788,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
| Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de escória de alto-forno britada para manutenção das estradas da Comunidade de Prata, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5553 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 1.255,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: CENTRAL TRUCKS DIESEL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.757.858/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Ref. prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa PVM-1531 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Revisão de lubrificação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5671 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 1.243,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças originais para manutenção do veículo de placa HLF-6650 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5672 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 2.241,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
| Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de escória de alto-forno britada para manutenção das estradas rurais do Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5733 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 2.904,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
| Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Locação de caminhao hidrojato para limpeza da rede de esgoto no Distrito de Lamounier, conforme documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5757 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 54.709,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17717-2 | |
| Credor: FH CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.293.799/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1179 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação de Rede de Drenagem Pluvial na Rua José Faria, Conego Domi | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para executar as obras de implatanção de rede de drenagem de pluvial nas Ruas Jose Faria, Conego Domiciano e Praça Sao Francisco, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5796 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/03/2023 | |
| Valor: 1.109,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Assistencia Farmaceutica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5831 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 1.960,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.453.449/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de bóia de salvamento, maca de polietileno, tirantes de imobilização, colar cervical, camisa (guarda-vidas) e apito para uso do Salva Vidas na Praça de Esportes, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5846 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2023 | |
| Valor: 156,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18291-5 | |
| Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de fita cirúrgica, fraco para alimentação enteral e luvas de procedimento em látex para utilização dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 8124/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5885 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2023 | |
| Valor: 504,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de óleo motor para manutenção do veículo de placa QOR-7391 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5888 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 633,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5914 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2023 | |
| Valor: 980,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
| Credor: LUIZ FERNANDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.455.270/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de porta de alumínio para reforma do guichê de venda de passagens da rodoviária, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5927 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 787,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de fraldas geriátricas para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Waldir Nunes; Processo: 0335-12.002078-9 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5928 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 421,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de azopt e travatan colírio para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Antonia Chagas Souza; Processo: 0335-15.001510-5 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 4.801,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 207,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5939 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 975,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5940 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 1.352,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5946 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/03/2023 | |
| Valor: 3.036,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: MM Rodrigues Comércio e Prestador de Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa PVM-1531 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5947 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/03/2023 | |
| Valor: 3.760,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: MM Rodrigues Comércio e Prestador de Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa RNZ-6F39 do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5952 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/03/2023 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: 902003 |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. prestação de serviço de viagem de caçamba para manutenção da limpeza na praça do Distrito de Lamounier, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5953 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 927,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED, para atender demanda da Assistência Farmacêutica, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5960 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 751,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de peças originais Iveco para manutenção do veículo de placa OWS-9739 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5964 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/03/2023 | |
| Valor: 687,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de escada extensiva para uso da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5967 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 626,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de Crestor para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Maria das Dores Ferreira Costa; Processo: 0335-14.001871-4 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6057 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2023 | |
| Valor: 3.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: ADONAI COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2194 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Aniversário da Cidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Ref.erente aquisição de placa em aço inox para uso na Homenagem ao Forum da Comarca de Itapecerica por ocasião dos 150 anos de prestação de serviços ao Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6060 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/03/2023 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
| Credor: MARIANA FERREIRA PEREIRA NEVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.471.637/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Ref. confecção de carimbo para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6089 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 1.756,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6114 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/03/2023 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 902003 |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. prestação de serviço de viagem de caçamba para manutenção da limpeza do cemitério São Miguel, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6116 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/03/2023 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: 902003 |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. prestação de serviço de viagem de caçamba para manutenção da limpeza da praça de Lamounier, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6134 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 2.528,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6134 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 717,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6134 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 508,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6136 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 520,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de Cosopt e Drenatan colírio para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Antônio Dorivaldo Nunes Costa; Processo: 0335-16.000441-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6140 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 2.040,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de insulina lantus, insulina novo rapid e insulina tresiba para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. -Maurício Texeira; Processo: 0335-14.001386-3 -João Pedro Fernandes Barcelos; Processo: 0335-16.000229-1 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6140 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 571,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de insulina lantus, insulina novo rapid e insulina tresiba para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. -Maurício Texeira; Processo: 0335-14.001386-3 -João Pedro Fernandes Barcelos; Processo: 0335-16.000229-1 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6140 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 405,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de insulina lantus, insulina novo rapid e insulina tresiba para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. -Maurício Texeira; Processo: 0335-14.001386-3 -João Pedro Fernandes Barcelos; Processo: 0335-16.000229-1 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6159 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 1.960,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demanda da Assistência Farmacêutica, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6160 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 334,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | |
| Credor: VALERIO T. SILVA SERRALHERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.090.437/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. prestação de serviço de confecção de calha para o posto do Auxílio Brasil em Marilândia, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6166 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 1.600,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de peças originais Mercedez Benz para manutenção do caminhão de placa OQM-9797 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6191 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 1.868,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6191 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 827,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6207 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/03/2023 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: 902003 |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. prestação de serviço de viagem de caçamba para manutenção da limpeza de praça do distrito de Lamounier, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6208 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/03/2023 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 902003 |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. prestação de serviço de viagem de caçamba para manutenção do cemitério São Miguel, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6236 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/03/2023 | |
| Valor: 30,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Assistencia Farmaceutica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6244 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/03/2023 | |
| Valor: 1.518,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: MM Rodrigues Comércio e Prestador de Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa PVM-1531 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6273 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 2.975,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6274 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 1.318,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de fraldas geriátricas para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. -Waldir Nunes; Processo: 0335-12.002078-9 -Otávio Rodrigues Costa; Processo: 0335-16.002585-4 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6275 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de insulina levemir para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Olga Maria Rabelo Santos; Processo: 0335-15.000529-6 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 41 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 42 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 44 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 45 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 53 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 55 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 56 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 57 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 60 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 62 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 64 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 65 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 68 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 69 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 70 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 71 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 72 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 121 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 122 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 123 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 124 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 125 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 128 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 129 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 144 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6286 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/03/2023 | |
| Valor: 531,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de coxim de motor e coxim de amortecedor para manutenção do veículo de placa PZY-6728 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6298 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/03/2023 | |
| Valor: 2.190,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
| Credor: CARLOS ALEXANDRE LAMOUNIER 07179273694 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.920.412/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de câmeras de segurança para monitoramento do Natal Iluminado, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6450 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 416,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de óleo motor 5W-30 para manutenção do veículo de placa QMV-1412 da Polícia Militar, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6458 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 1.424,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6465 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 2.040,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6468 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 2.792,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6502 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/03/2023 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: 902003 |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. prestação de serviço de viagem de caçamba para limpeza da praça de Lamounier, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6627 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/03/2023 | |
| Valor: 376,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de cloro granulado para utilização da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6629 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2023 | |
| Valor: 189,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de filtro lubrificante para manutenção do trator TT 4030 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6631 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/03/2023 | |
| Valor: 1.326,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de bateria automotiva para o veículo de placa OQM-9790 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6651 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2023 | |
| Valor: 61,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
| Credor: FABÍOLA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de marmitex para utilização do CREAS (concessão de benefício para indivíduo carente), conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6730 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 26.227,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: GIOVANI JOSE CANDIDO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.844.136/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de médico especialista (Ginecologia) para atender demanda de pacientes usuários do SUS, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6739 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/03/2023 | |
| Valor: 1.021,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | |
| Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. locação de grade de contenção (gradil) para uso durante as festividades do Natal Iluminado 2022, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6750 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2023 | |
| Valor: 3.894,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17892-6 | |
| Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de bota de unna, catgut cromado, escova cervical e seringa com agulha para utilização dos PSFs Municipais em suas atividades, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6752 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2023 | |
| Valor: 2.280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17892-6 | |
| Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de equipo macrogotas, frasco para alimentação enteral e luvas de procedimento em latex para atender demanda dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6753 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2023 | |
| Valor: 6.862,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17892-6 | |
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de catgut cromado, compressa de gaze, fio de sutura, luva cirúrgica, rolo de papel para ECG e seringa sem agulha para utilização dos PSFs Municipais em suas atividades, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6755 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 6.365,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17892-6 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de desinfetante para uso geral, pá para lixo e água sanitária para utilização dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6764 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2023 | |
| Valor: 92,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17892-6 | |
| Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de agulha descartável, algodão hidrófilo, espátula de ayres, fio de sutura e fita cirúrgica para atender demanda dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6766 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 02/03/2023 | |
| Valor: 75,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6825 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 15.840,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16473-9 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6842 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2023 | |
| Valor: 418,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17892-6 | |
| Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de esponja de limpeza para atender demanda dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6844 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/03/2023 | |
| Valor: 1.822,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17892-6 | |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de copos descartáveis, cera em pasta e detergente líquido neutro para atender demanda dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. -Resolução 7784/21 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6853 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2023 | |
| Valor: 4.244,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6853 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2023 | |
| Valor: 820,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6897 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 08/03/2023 | |
| Valor: 77,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6898 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 08/03/2023 | |
| Valor: 154,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6902 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2023 | |
| Valor: 3.599,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17954-X | |
| Credor: FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de ar condicionado para uso da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Resolução 7.732/21 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6906 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2023 | |
| Valor: 4.626,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17954-X | |
| Credor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de bebedouro industrial para uso da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Resolução 7.732/21 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6907 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2023 | |
| Valor: 5.747,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17954-X | |
| Credor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de projetor multimídia para uso da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Resolução 7.732/21 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6908 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2023 | |
| Valor: 1.260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17954-X | |
| Credor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de ventilador de coluna para uso da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Resolução 7.732/21 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6914 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/03/2023 | |
| Valor: 148,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
| Credor: Rogerio Nunes Costa - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de gás para manutenção dos PSFs dos bairros Ingás e Nossa Senhora das Graças, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6914 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/03/2023 | |
| Valor: 87,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
| Credor: Rogerio Nunes Costa - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de gás para manutenção dos PSFs dos bairros Ingás e Nossa Senhora das Graças, conforme documento em anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 676.791,68 |