Informações atualizadas em: 02/07/2024 13:44:35
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/05/2023 | |
| Valor: 52.327,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17717-2 | |
| Credor: CONSTRUTORA VALENTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.965.015/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.1170 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Prédios Escolares - Modalidade Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Ref construção da Escolas Municipais de educação Infantil dos distritos de Marilândia e Neolândia, com recursos do Acordo Judicial de Reaparação dos Impactos Socio economicos e Ambientais do Rompimento da Barragem em Brumadinho - Transferencia Especial do Estado, ref a 1a Medição, conforme documentação anexa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2902 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 04/05/2023 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | |
| Credor: Gráfica Iguaçu Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de panfleto informativo impresso "TODO MUNDO CORRE PERIGO" para distribuição da Vigilância Epidemiológica, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/05/2023 | |
| Valor: 77.140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | |
| Credor: DU'ARTE DESIGNER SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.942.192/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1117 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Monumentos Públicos, Fontes e Chafarizes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Prestação de serviços, incluindo material para confecção de uma replica de locomotiva a vapor, inspirada no modelo Baldwin de 1930 "antiga Maria-Fumaça", a qual sera instalada na Praça Lincoln da Luz Ribeiro, local da antiga estação ferroviaria de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4689 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.228,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para manutenção de calçamento em vias públicas, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4778 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.320,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de ma floc, algicida de choque, cloro granulado concentrado e sulfato de alumínio para limpeza e manutenção das piscinas da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4833 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 2.403,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de arame recozido e aço para construção de 02 cômodos para servir de almoxarifado da Nova Garagem da Prefeitura, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4835 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.641,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de argamassa e chapa eucatex para construção de 02 cômodos para servir de almoxarifado da Nova Garagem da Prefeitura, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4840 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.983,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de reator vapor metálico para manutenção das quadras do Município, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4853 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.816,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para uso na manutenção de calçamento em vias públicas, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4948 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.022,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de chuveiro 220V, caixa CEMIG, disjuntor tripolar e terminal TCM para manutenção da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4979 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.182,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de areia grossa lavada e cimento para manutenção da rede de drenagem pluvial na Rua Maria de Lourdes Medeiros, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4980 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.362,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de bloco pré-moldado e brita para manutenção da rede de drenagem pluvial na Rua Maria de Lourdes Medeiros, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5176 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 3.752,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para construção de passeio em frente a praça da Quadra do Ingás, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5178 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.892,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para manutenção de vias públicas, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5208 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 2.348,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de pregos para manutenção de mata-burros e pontes em estradas rurais, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5209 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.094,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref.erente à aquisição de areia grossa lavada e cimento para confecção de 03 "cabeças" de mata-burros nas comunidades de Cafofo e Inácio Caetano, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5242 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 2.816,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para construção de base para instalação de letreiro no distrito de Marilândia, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5250 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 3.994,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de brita, areia fina lavada e aço para construção de base para instalação de letreiro no distrito de Marilândia, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5315 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 456,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de luva vaqueta curta para uso dos funcionários responsáveis pela limpeza do Município, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5344 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/05/2023 | |
| Valor: 580,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | |
| Credor: MOBILE AÇO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de cadeira giratória para utilização dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5347 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.015,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de areia grossa lavada e cimento (CPII) para uso na construção de dois almoxarifados na nova garagem da Prefeitura, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5348 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.149,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de brita e tijolos furados para uso na construção de dois almoxarifados na nova garagem da Prefeitura, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5349 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.965,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de brita e aço (ferro vergalhão) para construção de três cintas em rampa na nova garagem da Prefeitura, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5350 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 701,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de areia grossa lavada e cimento para uso na construção de três cintas em rampa na nova garagem da Prefeitura, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5364 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de zinco para confecção de anjos para enfeites do Natal Iluminado 2022, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5484 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 498,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de cloro granulado para uso na manutenção das fontes da Praça do Coreto, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5510 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 16,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de extensão (3 metros) para uso do Setor de Almoxarifado, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5520 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 198,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de fechadura eletrônica GL e campainha sem fio para instalação na entrada da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5538 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 607,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de botina industrial para uso de funcionários da Secretaria de Obras, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5544 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 226,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de arame recozido para concretagem do piso da nova garagem incluindo malha de aço e cintamento, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5546 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 279,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de enxada goivada para manutenção das atividades do setor de Limpeza Urbana, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5547 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 121,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de botina industrial com bico de ferro para uso de funcionários da Secretaria de Obras, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5549 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 7.006,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referenteà aquisição de aço de construção (ferro vergalhão) e brita para concretagem do piso da nova garagem incluindo malha de aço e cintamento, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5550 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 4.858,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de areia grossa lavada e cimento (CPII) para concretagem do piso da nova garagem incluindo malha de aço e cintamento, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5757 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/05/2023 | |
| Valor: 31.311,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17717-2 | |
| Credor: FH CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.293.799/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1179 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação de Rede de Drenagem Pluvial na Rua José Faria, Conego Domi | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para executar as obras de implatanção de rede de drenagem de pluvial nas Ruas Jose Faria, Conego Domiciano e Praça Sao Francisco, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5757 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 79.701,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17717-2 | |
| Credor: FH CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.293.799/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1179 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação de Rede de Drenagem Pluvial na Rua José Faria, Conego Domi | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para executar as obras de implatanção de rede de drenagem de pluvial nas Ruas Jose Faria, Conego Domiciano e Praça Sao Francisco, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5802 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 261,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de lima para uso nas roçadeiras da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5803 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 344,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de areia grossa lavada e cimento para manutenção de calçamentos em vias no distrito de Lamounier, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5818 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 21,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Referenete à aquisição de vassoura para manutenção da limpeza da Praça Dom Pedro Primeiro (Bom Jesus), conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5831 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.328,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
| Credor: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.453.449/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de bóia de salvamento, maca de polietileno, tirantes de imobilização, colar cervical, camisa (guarda-vidas) e apito para uso do Salva Vidas na Praça de Esportes, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5855 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de tinta para piso acrílica para uso na manutenção e pequenos reparos na pintura em prédios públicos, conforme documento em anexo. -Cor: Palha | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5923 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 89,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de tinta acrílica para uso na restauração de expositores no Centro Cultural, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5931 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 385,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de cal em pó e cola branca para pintura de meio-fios em diversas ruas do município, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5933 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 11.440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de brita para uso na manutenção e reforma da garagem da Prefeitura, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5970 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 637,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de vedalage e cloro para uso na Praça de Esportes, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5990 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referente à aquisição de cabo paralelo para manutenção do poço artesiano da comunidade de Macedo, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6045 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/05/2023 | |
| Valor: 152,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | |
| Credor: Gráfica Iguaçu Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de boletim de reconhecimento geográfico para manutenção das atividades do setor de Endemias, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6061 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 640,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de cabo paralelo e refletor para manutenção da iluminação em praças públicas, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6062 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 2.345,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de massa acrílica e tinta para piso para uso no reparo de pintura em prédios públicos, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6065 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.670,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de abraçadeira de nylon para uso na confecção dos enfeites do Natal Iluminado 2022, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6066 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 123,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de cimento para manutenção de caixas de esgoto no Distrito de Lamounier, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6067 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 552,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de lâmpada bulbo LED para manutenção da iluminação em praças do Município, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6073 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 383,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de blocos pré-moldados e aço para construção para manutenção de caixas de esgoto no Distrito de Lamounier, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6075 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.725,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de massa acrílica para manutenção da nova garagem da prefeitura, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6076 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 2.212,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para manutenção de vias públicas, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6090 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 406,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de porta metálica para manutenção da sala do arquivo histórico, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6144 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 143,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de brita para manutenção de caixas de esgoto no Distrito de Lamounier, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6250 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 7.237,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de telhas de fibrocimento para reforma e substituição do telhado do prédio do Centro Cultural, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6253 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.990,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para manutenção de vias públicas, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6254 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 748,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de vassoura para manutenção da limpeza pública, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6257 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 202,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de botina industrial sem bico de ferro para uso de funcionários da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6262 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.100,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para manutenção e reforma de pontes das comunidades de Mundeo e Lameus, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6263 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 2.674,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para manutenção e reforma de pontes das comunidades de Palmeira, Taquara, Chaves e Bucaina, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6264 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.430,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de brita para manutenção e reforma de pontes das comunidades de Palmeira, Taquara, Chaves e Bucaina, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6266 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 907,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de arame recozido e aço de construção para confecção de apoio (Cabeca) para manutenção de mata-burro das comunidades de: Furtados, Chaves, Cafofo, Córrego Fundo, Bucaina, Serra dos Lopes, Espinho, Bom Sucesso, Sabarazinho, Três lagoas, Taquara, Casa Queimada, Inácio Caetano, Mundeo, Palmeira e Guacho; conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 130 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/05/2023 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Parcela 131 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/05/2023 | |
| Valor: 13.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal ( cilindro de 5m a 10 m ) para atender a pacientes do Municipio, de acordo com documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6456 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 150,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de blocos pré-moldados para manutenção de caixa de esgoto da comunidade de Inácio Caetano, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6457 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 81,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para manutenção de caixa de esgoto da comunidade de Inácio Caetano, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6459 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 939,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de pregos 25 x 72 para manutenção de pontes em estradas rurais, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6508 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 60,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de botina industrial com bico de ferro para uso de funcionário da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. Funcionário: Antonio Marcus, tamanho 42 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6520 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de elevador de PH (Genco) para manutenção da limpeza da piscina da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6611 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.785,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de brita para confecção de cabeça de mata-burro na comunidade de Cafofo, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6612 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 1.874,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de brita para construção de passeio em praça ao redor da quadra do bairro Ingás, conforme documentação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6817 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/05/2023 | |
| Valor: 38.210,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17907-8 | |
| Credor: CASTOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 80.521.883/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Aquisição de conjunto escolar para manutenção do Pré Escolar Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. -Emenda Parlamentar S3414-0/2022 e indicação n 80609. -Entrega: Rua Ermano Ferreira de Carvalho - n 310. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6825 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 16/05/2023 | |
| Valor: 11.580,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6825 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 16/05/2023 | |
| Valor: 2.072,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16473-9 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 41 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 42 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 44 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 45 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 46 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 47 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 49 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 50 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 51 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 52 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 53 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 54 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 55 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 56 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 57 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 58 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 59 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 60 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 61 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 62 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 63 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 64 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 65 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 66 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 67 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 68 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 69 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 70 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 71 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 72 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 73 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 74 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Parcela 75 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2023 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para atender demanda do bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6910 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/05/2023 | |
| Valor: 4.350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17954-X | |
| Credor: MOBILE AÇO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Ref. aquisição de cadeira giratória e guarda volume para uso da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Resolução 7.732/21 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 441.421,71 |