Informações atualizadas em: 15/07/2024 18:31:00
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 1.126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Ultra Boni LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.375.370/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Total dos pagamentos: | 2.446,00 |