Informações atualizadas em: 28/06/2024 18:30:05
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 29,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO LOCALIZADO EM ESTAÇÃO DIAS-ANTIGA APAE-, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 21,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF) LOCALIZADA NA ESTRADA DA PRAINHA- BAIRRO CRUZ VERA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 124,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DO TELEFONE 3641-1353, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 32,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DOS TELEFONE 3641-1373(PABX) , INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 619,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-1498,3641-1827,3641-1355 , INSTALADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 124,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1555(FAX) , INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 28,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2319, INSTALADO NO PRÉDIO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 28,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 2812, INSTALADO NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVENIO 7/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 28,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 1872, INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 124,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1064, INSTALADO NO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 124,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2863, INSTALADO NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL " PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES" (CRECHE) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 277,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-2038, 3641-1221,3641-2180, INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 4.599,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 4.694,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 3.291,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 8.431,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 13.234,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 23,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 28,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2253, INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E LOCOMOÇÃO DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 124,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE 3641-1509, INSTALADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA VILA VICENTINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 28,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE 3641-2638, INSTALADO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO HORIZONTE AZUL( MATERNO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 124,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1298, INSTALADO NA SALA DE FISIOTERAPIA LOCALIZADA NA CASA DE CONVIVÊNCIA "JOSÉ CAETANO PEREIRA" REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 28,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 2415, INSTALADO NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 28,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2052, INSTALADO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 124,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1405, INSTALADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 124,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1981 , INSTALADO NO PREDIO DA CASA LAR TIA OLGUINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 64,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-2400,3641-1563 , INSTALADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 28,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 2034 , INSTALADOS NO PREDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 124,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2444 , INSTALADOS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 124,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 1886 , INSTALADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 130,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 1690 , INSTALADOS NO PREDIO DO CASTELINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 900,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | |
| Credor: OI. S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SALA DE SUPERVISÃO(3641-1489), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 4.694,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 1.320,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 4.129,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 267.969,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 9.684,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 22,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 4.694,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.02.091.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 2.959,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 53.919,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 10.740,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 12.942,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 4.095,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 4.694,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 90.313,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 2.433,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Comunicação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 6.536,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 4.095,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 16.478,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 660,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 51,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 35,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 13,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 8,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 28,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 867,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 1.126,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2024 | |
| Valor: 940,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 9912464780, FIRMADO EM 01/01/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 23.334,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 2.420,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 9,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | |
| Credor: CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DO 1º OFÍCIO - LUIZ ERNESTO FERREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.603/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE CARTÓRIO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 21,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA TV. FARIA E SOUZA- ALTO DA GLÓRIA- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/01/2024 | |
| Valor: 5.473,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR ADÃO PEREIRA DOS SANTOS. PARCELA 07/10. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/01/2024 | |
| Valor: 5.271,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA ROSA MARIA DA SILVA. PARCELA 07/08. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 2.433,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2893 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 14.692,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 35.175,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 9.469,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3585 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 6.421,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 5.617,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5182 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 1.684,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5208 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 15.468,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5211 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/01/2024 | |
| Valor: 4.227,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL MARCOS ANTÔNIO VICENTE. PARCELA 04/05. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5211 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/01/2024 | |
| Valor: 4.784,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL CLAUDIA ROSA MACHADO SIMÕES. PARCELA 04/12. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5211 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/01/2024 | |
| Valor: 4.668,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA ELIZABETH ROSA DA COSTA MANSO PARCELA (03/03). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5211 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/01/2024 | |
| Valor: 4.447,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA MÔNICA LOURENÇO DA SILVA PARCELA (03/06). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5211 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/01/2024 | |
| Valor: 5.886,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA ROSANA MARA VELOSO SERPA . PARCELA 02/12. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5225 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 660,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 12.357,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 4.694,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 2.433,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5942 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 3.535,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5967 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 4.380,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6225 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/01/2024 | |
| Valor: 364.368,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 0647115-7 | |
| Credor: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REF. A PREST. DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS DENTRO DO PERIMETRO URBANO SENDO NAS RUAS: TRAVESSA CANDIDO MENDONÇA, JOÃO GONÇALVES, PRAÇA VALDEMAR PEREIRA MENDONÇA E RUA CAPITÃO ALMEIDA VERGUEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU No 923136/2021 OPERAÇÃO 1081045-97 E PLANILHAS ANEXAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6225 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/01/2024 | |
| Valor: 8.746,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 0647115-7 | |
| Credor: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REF. A PREST. DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS DENTRO DO PERIMETRO URBANO SENDO NAS RUAS: TRAVESSA CANDIDO MENDONÇA, JOÃO GONÇALVES, PRAÇA VALDEMAR PEREIRA MENDONÇA E RUA CAPITÃO ALMEIDA VERGUEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU No 923136/2021 OPERAÇÃO 1081045-97 E PLANILHAS ANEXAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6301 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/01/2024 | |
| Valor: 825,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20411-0 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6655 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 50.131,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6673 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 11.255,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6674 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 660,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6675 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 4.721,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6676 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 4.694,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6677 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 23.855,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6678 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 24.269,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2117 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Especial na Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6716 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 22.051,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6716 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 4.812,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6718 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 2.371,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7263 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/01/2024 | |
| Valor: 737,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA,, CONFORME DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7266 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/01/2024 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA,, CONFORME DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7310 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 2.642,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7347 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 4.289,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0018.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Administração Tributária do Município | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7370 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 5.280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7422 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 12.448,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7423 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 4.213,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7423 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 4.062,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7823 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/01/2024 | |
| Valor: 1.226,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7826 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/01/2024 | |
| Valor: 2.592,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7887 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/01/2024 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8004 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 348,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8033 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 15.965,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8050 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 5.284,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8057 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 37.411,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8070 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2024 | |
| Valor: 4.932,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22834-6 | |
| Credor: COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA MANTIQUEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.588/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2312 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PEDREIRO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8232 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2024 | |
| Valor: 32.650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22913-x | |
| Credor: EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.813.237/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8336 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2024 | |
| Valor: 2.317,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20411-0 | |
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA , CONFORME DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8398 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2024 | |
| Valor: 17.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22456-1 | |
| Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8398 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2024 | |
| Valor: 4.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23028-6 | |
| Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8491 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 424,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINHA COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTANCIA NACIONAL ILIMITADAS E PACOTES E PACOTE DE 40.000(QUARENTA MIL MINUTOS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8545 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2024 | |
| Valor: 3.304,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8550 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2024 | |
| Valor: 1.585,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8554 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2024 | |
| Valor: 126,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8558 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2024 | |
| Valor: 4.444,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8566 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2024 | |
| Valor: 3.315,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Auxílio aos Pacientes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8756 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 12.411,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8757 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 222.379,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8758 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 12.286,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8758 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 12.512,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8777 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 4.113,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL,SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), 60 ACESSOS DE VOZ, COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 88/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8778 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 2.732,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8780 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 4.944,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8785 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 4.480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21487-6 | |
| Credor: PAULO JULIANO CINTRA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 489.094.596-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO, TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE LUMINOSA, DE ACORDO COM O CONTRATO 25/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8786 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 965,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | |
| Credor: BRUNO DO PRADO SILVA 11103295632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.181.042/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP E/OU BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA VALE-GÁS (LEI MUNICIPAL No 1.398/2023), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8790 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 38,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO SITO NA RUA ALFERES ANTONIO DIAS , 198 - CENTRO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE PARTE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8791 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 2.271,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8792 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 20.794,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8793 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 80.173,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8794 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 12.026,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8795 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 52.028,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8796 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 98.666,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8797 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 12.989,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8798 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 36.905,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8799 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 20.223,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23687-x | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8800 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 14.279,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8800 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 8.311,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8801 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 30.636,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8802 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 20.729,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23687-x | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8803 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 4.518,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23687-x | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8804 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 7.748,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23687-x | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8805 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 73.920,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8806 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 7.766,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8807 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 1.791,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23687-x | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8808 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 1.791,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23687-x | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8809 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 16.104,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8810 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 8.852,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde - Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8811 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 7.837,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8812 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 18.382,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8812 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 4.694,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8812 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 2.433,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8813 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 17.046,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8814 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 25.866,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8815 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 3.495,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2121 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MÊS DE Dezembro/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8816 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 6.055,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Fgts | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, CONFORME LEVANTAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8819 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 6.597,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8820 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 28.206,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2027 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8821 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 79.142,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8822 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 1.657,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8823 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 1.056,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8824 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 99,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.541.0025.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAÕ DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8825 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 160,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), LOCALIZADO NA VILA VICENTINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8826 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 35,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO PARA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPEUTICA, SITO NA RUA SEBASTIAÕ TOBIAS DA ROSA, 83- HORIZONTE AZUL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8827 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 58.675,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8828 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 508,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8829 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 2.513,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20980-5 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8830 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 2.870,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8831 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 16.694,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8832 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 940,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8832 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 23,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8832 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 7,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SOBRE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8832 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2024 | |
| Valor: 34.599,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8838 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2024 | |
| Valor: 8.960,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AO SUS/MG COM O PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL SÃO CAETANO- PARTE PRÉ-FIXADA- CONTRATUALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 79/2022, PORTARIA GM/MS , No 96 DE 07/02/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8840 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2024 | |
| Valor: 11.445,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23298-x | |
| Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tratamento de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CARATER DE SOCORRO NO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE TRATAMENTO DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9079 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2024 | |
| Valor: 507,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO DE PLACA RNU5H99, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLAI(PSF). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9094 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2024 | |
| Valor: 30.750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22924-5 | |
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, GINECOLOGISTA E OBSTETRA, TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICOLOGO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9131 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2024 | |
| Valor: 5.259,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8327-5 | |
| Credor: SÉRGIO FELICIANO SOARES DA SILVA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO COM COBERTURA , TRELIÇAS METÁLICAS (BOX TRUSS) P/ BACKDROP E ILUMINAÇÃO PARA O SHOW DA VIRADA NO DIA 31/12/2023 , SITO NA PÇA SAGRADOS CORAÇÕES, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COORDENAÇÃO DE CULTURA, TURISMO & EVENTOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9132 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8327-5 | |
| Credor: CS AUDIO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA BANDA PARA O SHOW DA VIRADA NO DIA 31/12/2023 , SITO NA PÇA SAGRADOS CORAÇÕES, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COORDENAÇÃO DE CULTURA, TURISMO & EVENTOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9133 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2024 | |
| Valor: 660,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8327-5 | |
| Credor: CARLOS ALEXANDRE ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.882.432/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS PARA O SHOW DA VIRADA NO DIA 31/12/2023 , SITO NA PÇA SAGRADOS CORAÇÕES, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COORDENAÇÃO DE CULTURA, TURISMO & EVENTOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9134 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2024 | |
| Valor: 3.780,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8327-5 | |
| Credor: LUIS CARLOS PAULA 84764546604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.105.975/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO E SUPORTE AOS EVENTOS DO SHOW DA VIRADA NO DIA 31/12/2023 , SITO NA PÇA SAGRADOS CORAÇÕES, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COORDENAÇÃO DE CULTURA, TURISMO & EVENTOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9135 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2024 | |
| Valor: 12.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8327-5 | |
| Credor: CAIO & BRENO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.542.216/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.06.23.695.0024.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Feiras e Eventos Turísticos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA DUPLA " CAIO E BRENO" PARA A FESTA REVEILLON 2024 NO SHOW DA VIRADA NO DIA 31/12/2023 , SITO NA PÇA SAGRADOS CORAÇÕES, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COORDENAÇÃO DE CULTURA, TURISMO & EVENTOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 129/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9190 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 251,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | |
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) NOS VEÍCULOS DE PLACAS QXW1J11, QXW0E89, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVENIO 07/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9191 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 374,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) NO VEÍCULO DE PLACA RMY2D86, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9192 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 2.398,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | |
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(OLEO DIESEL) NOS VEÍCULOS DE PLACAS QPE1346, RTK5I95 RMY2D86, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9193 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2024 | |
| Valor: 163.738,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23687-x | |
| Credor: SANTA CASA MISERICORDIA S.CAETANO V.GRANDE-HOSPITAL S. CAETANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.921.817/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2306 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Hospital S. Caetano | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: REPASSE DOS VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13o SALÁRIO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 2.788.865,17 |