Informações atualizadas em: 28/06/2024 18:30:05
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6475 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/03/2024 | |
| Valor: 1.280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 133/2021, P.P 71/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 26/03/2024 | |
| Valor: 48.728,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22900-8 | |
| Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1004 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NO PREDIO DA PREFEITURA, DE ACORDO COM O CONTRATO 145/2022, PROC. DE COMPRA 178/2022, TOMADA DE PREÇO 7/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 07/03/2024 | |
| Valor: 5.473,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR ADÃO PEREIRA DOS SANTOS. PARCELA 09/10. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3469 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/03/2024 | |
| Valor: 120.134,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22418-9 | |
| Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO HERMÍNIO GONZAGA, DE ACORDO COM O CONTRATO 52/2023, PROC. DE COMPRA 28/2023, TOMADA DE PREÇO 2/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5211 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/03/2024 | |
| Valor: 4.784,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL CLAUDIA ROSA MACHADO SIMÕES. PARCELA 06/12. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5211 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/03/2024 | |
| Valor: 4.447,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA MÔNICA LOURENÇO DA SILVA PARCELA (05/06). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6288 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 25/03/2024 | |
| Valor: 3.700,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20411-0 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7266 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 158,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA,, CONFORME DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7440 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/03/2024 | |
| Valor: 98.874,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23621-7 | |
| Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1005 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O MERCADO MUNICIPAL , DE ACORDO COM O CONTRATO 157/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7761 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/03/2024 | |
| Valor: 388,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17143-3 | |
| Credor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1002 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Administração | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) VENTILADOR PARA ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7887 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 158,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7988 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/03/2024 | |
| Valor: 5.886,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO E RESCISÃO DA SERVIDORA ROSANA MARA VELOSO SERPA. PARCELA 04/12. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8551 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 277,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8553 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/03/2024 | |
| Valor: 2.997,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8558 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 368,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9180 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2024 | |
| Valor: 303.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 23592-X | |
| Credor: BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.093.163/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1029 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para a Saúde Municipal | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO OU PICK-UP, DA MARCA HILUX MODELO TOYOTA, POT. 202CV EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM BASE NA RESOLUÇÃO SES/MG No 8.719,CONTRATO 125/2023. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 600.657,79 |