Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/03/2024 | Valor: 66,87 |
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas no município de Sete Lagoas/MG para buscar motorista que levou ônibus para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/03/2024 | Valor: 133,74 |
| Credor: Franklin de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 510.647.236-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Capacitação e Treinamento do Servidor Público | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 18/03/2024 e 19/03/2024 para Belo Horizonte/MG para participar de curso de capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/03/2024 | Valor: 167,18 |
| Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Capacitação e Treinamento do Servidor Público | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 18/03/2024 e 19/03/2024 para Belo Horizonte/MG para participar de curso de capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/03/2024 | Valor: 133,74 |
| Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada na cidade de Sete Lagoas/MG nos dias 12 e 13/03/2024 para capacitação de servidor no Programa Saúde em Rede. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/03/2024 | Valor: 66,87 |
| Credor: Patricia Aparecida do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.756.716-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada na cidade de Sete Lagoas/MG no dia 14/03/2024 para reunião de monitoramento do Plano Diretor de Vigilância Sanitária (PDVISA) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/03/2024 | Valor: 66,87 |
| Credor: Sebastiao Ferreira Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada na cidade de Sete Lagoas/MG no dia 14/03/2024 para reunião de monitoramento do Plano Diretor de Vigilância Sanitária (PDVISA) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/03/2024 | Valor: 83,59 |
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada na cidade de Belo Horizonte no dia 18/03/2024 transportando funcionários para curso de capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/03/2024 | Valor: 564,98 |
| Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. Período 01/03/2024 a 29/03/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/03/2024 | Valor: 401,22 |
| Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. Período 05/03/2024 a 26/03/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/03/2024 | Valor: 177,20 |
| Credor: CELSO MOREIRA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.507.666-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. Período 18/03/2024 a 26/03/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/03/2024 | Valor: 702,15 |
| Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. Período 02/03/2024 a 27/03/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/03/2024 | Valor: 782,38 |
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. Período 03/03/2024 a 30/03/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/03/2024 | Valor: 130,38 |
| Credor: Mônica Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. Período 05/03/2024 a 22/03/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/03/2024 | Valor: 651,99 |
| Credor: José Iris Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. Período 05/03/2024 a 28/03/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/03/2024 | Valor: 177,20 |
| Credor: Ildeu Francisco de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. Período 18/03/2024 a 31/03/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/03/2024 | Valor: 585,12 |
| Credor: WELTON ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. Período 04/03/2024 a 26/03/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/03/2024 | Valor: 66,87 |
| Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizada no dia 07/03/2024 em Divinópolis/MG ,para transporte de funcionários para participar de curso de capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 585,15 |
| Credor: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.287.916-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Capacitação e Treinamento do Servidor Público | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizada entre os dias 07/03/2024 a 19/03/2024 para Belo Horizonte para participar de curso de capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 451,37 |
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada nas cidades de Belo Horizonte e Serra do Salitre nos dias 12/03/2024 e 13/03/2024 para assuntso de interesse do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 49,45 |
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens (aquisição de combustível) realizada dia 05/03/2024 para Belo Horizonte transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Cupom fiscal anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 43,46 |
| Credor: Irani Ferreira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 879.770.876-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens dia 09/02/2024 em Morada Nova de Minas/MG para acompanhamento do aluno Felipe Ricardo . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 250,77 |
| Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizada dia 05, 06 e 07/03/2024 para Divinópolis para participar de curso de capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 200,61 |
| Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizada dia 05, 06 e 07/03/2024 para Divinópolis para participar de curso de capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 304,22 |
| Credor: GIOVANNI MACIEL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 809.372.256-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas entre os dias 19/02/2024 e 29/02/2024 para Bom Despacho transportando alunos para a faculdade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 11/03/2024 | Valor: 55,60 |
| Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 06/03/2024 para Belo Horizonte, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 43,46 |
| Credor: Ildeu Francisco de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagem realizada dia 25/02/2024 para Biquinhas transportando pessoal da 3 idade, para participarem de evento. | ||||
| Total das liquidações: | 6.942,44 | |||