Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 585,15 | |
| Nº do documento: 032.705 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.287.916-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Capacitação e Treinamento do Servidor Público | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 451,37 | |
| Nº do documento: 032.002 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 49,45 | |
| Nº do documento: 031.501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Irani Ferreira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 879.770.876-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 250,77 | |
| Nº do documento: 031.202 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27375-9 | ||
| Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 200,61 | |
| Nº do documento: 031.201 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27375-9 | ||
| Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 304,22 | |
| Nº do documento: 031.201 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: GIOVANNI MACIEL DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 809.372.256-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 55,60 | |
| Nº do documento: 031.103 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 259,15 | |
| Nº do documento: 030.602 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Divino Eustaquio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 030.602 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27375-9 | ||
| Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 58,52 | |
| Nº do documento: 030.601 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27375-9 | ||
| Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 66,87 | |
| Nº do documento: 030.602 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 83,59 | |
| Nº do documento: 030.603 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 030.604 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Alexandre da Silva Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 66,87 | |
| Nº do documento: 030.606 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 66,87 | |
| Nº do documento: 030.605 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: MIRELE APARECIDA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.043.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 551,37 | |
| Nº do documento: 030.601 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 521,52 | |
| Nº do documento: 030.608 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 601,84 | |
| Nº do documento: 030.609 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WELTON ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 468,09 | |
| Nº do documento: 030.610 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 752,30 | |
| Nº do documento: 030.611 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 173,84 | |
| Nº do documento: 030.612 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Mônica Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 685,43 | |
| Nº do documento: 030.613 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 200,61 | |
| Nº do documento: 030.607 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 66,87 | |
| Nº do documento: 030.614 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CELSO MOREIRA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.507.666-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 534,97 | |
| Nº do documento: 030.615 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 030.401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 83,59 | |
| Nº do documento: 030.101 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 014.153-4 | ||
| Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.313,31 |