Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 3.735,00 | |
| Nº do documento: 052.802 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22077-9 | ||
| Credor: KARINA BONTEMPO DE FARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.611.394/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 16.080,00 | |
| Nº do documento: 052.401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22077-9 | ||
| Credor: IRMAOS CASTRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 19.815,00 |