Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 262,35 | |
| Nº do documento: 062.105 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: VALERIA APARECIDA DA CUNHA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.992.136-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 262,35 | |
| Nº do documento: 062.104 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Maria Rosa De Castro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.471.916-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 262,35 | |
| Nº do documento: 062.106 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Eliane Coelho de Araújo Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.966.226-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 367,32 | |
| Nº do documento: 062.107 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.287.916-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 170,40 | |
| Nº do documento: 060.712 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.519,37 | |
| Nº do documento: 061.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 244,86 | |
| Nº do documento: 060.702 | Banco: 0001 | Agencia: 668-2 | Conta: 21.052-8 | ||
| Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 473,16 | |
| Nº do documento: 060.711 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 599,68 | |
| Nº do documento: 060.710 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 745,89 | |
| Nº do documento: 060.709 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 600,76 | |
| Nº do documento: 060.708 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 748,21 | |
| Nº do documento: 060.707 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WELTON ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 640,53 | |
| Nº do documento: 060.706 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 130,38 | |
| Nº do documento: 060.705 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CELSO MOREIRA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.507.666-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 45,47 | |
| Nº do documento: 060.704 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: GIOVANNI MACIEL DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 809.372.256-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 296,80 | |
| Nº do documento: 060.703 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 225,34 | |
| Nº do documento: 060.702 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: LACI PEREIRA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 69,96 | |
| Nº do documento: 060.701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.10.305.0026.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 87,45 | |
| Nº do documento: 060.703 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 727,52 | |
| Nº do documento: 060.704 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Joel Diniz Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.648.606-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 87,45 | |
| Nº do documento: 060.702 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 402,46 | |
| Nº do documento: 060.701 | Banco: 0001 | Agencia: 668-2 | Conta: 21.052-8 | ||
| Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 87,45 | |
| Nº do documento: 060.701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 45,47 | |
| Nº do documento: 060.610 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19830-7 | ||
| Credor: LACI PEREIRA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 87,45 | |
| Nº do documento: 060.609 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19830-7 | ||
| Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 69,96 | |
| Nº do documento: 060.608 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19830-7 | ||
| Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 649,71 | |
| Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Cristiano de Oliveira Romualdo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.256.206-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.13.392.0009.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 260,76 | |
| Nº do documento: 060.503 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 014.153-4 | ||
| Credor: Joel Diniz Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.648.606-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 10.170,86 |