Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 87,45 | |
| Nº do documento: 070.105 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: João Paulo de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.426-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 87,45 |