Informações atualizadas em: 28/06/2024 11:18:38
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/05/2024 | Valor: 4.100,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Despesa com pagamento de guia da Previdência Social - GPS, relativo a Contribuição sobre a Prestação de Serviços do empenho 87. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/05/2024 | Valor: 49,94 |
| Credor: JOSÉ ROBERTO NUNES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.267.236-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Veredores | |||
| Histórico: Despesa com reembolso de combustível em viagem a Guarulhos -SP para conduzir os vereadores em desembarque no Aeroporto em viagem a Brasilia - DF, conforme relatório de viagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/05/2024 | Valor: 58,20 |
| Credor: SANDRA DE CASTRO FERRAZ | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.958.346-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Veredores | |||
| Histórico: Despesa com indenização por km no deslocamento até Olimpio Noronha - MG, para participação na Instalação da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Olímpio Noronha, conforme Relatório de Viagem em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/05/2024 | Valor: 30,00 |
| Credor: JOSÉ ROBERTO NUNES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.267.236-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Veredores | |||
| Histórico: Despesa com reembolso de combustível em viagem a Guarulhos -SP para conduzir os vereadores para embarque no Aeroporto em viagem a Brasilia - DF, conforme relatório de viagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.402,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de tampa para vaso sanitário e tinta latex acrílica para manutenção do banheiro da edícula da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/05/2024 | Valor: 1.578,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de porta e portal para manutenção do banheiro da edícula do prédio da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/05/2024 | Valor: 201,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.758.821/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de fechaduras e dobradiças para manutenção das portas do banheiro da edícula do prédio da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 14/05/2024 | Valor: 57,60 |
| Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de agua mineral 500ml para ceremônia da Entrega da Comenda Delfim Moreira e Entrega de Títulos de Cidadão Honorário e Cidadão Benemérito Cristinense, a ser realizar dia 10/05/2024, no Plenário da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/05/2024 | Valor: 50,52 |
| Credor: SANDRA DE CASTRO FERRAZ | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.958.346-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Veredores | |||
| Histórico: Despesa com indenização de despesa com viagem a cidade de Itajubá - MG para reunião com palestrante Gilmara Gaspar, para tratar de assuntos referente a identificação de demais palestrantes que serão convidados para participar da Semana Municipal de Conscientização do Autista a ser realizado na Câmara Municipal de Cristina nos dias 17 a 21 de junho de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/05/2024 | Valor: 108,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de massa corrida para manutenção da pintura dos banheiros do anexo externo da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/05/2024 | Valor: 188,27 |
| Credor: IRIS PRISCILA BELTRÃO SILVA (Recom Mats.Const.) | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.725/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de tinta e materiais de pintura para manutenção da pintura dos banheiros do anexo externo da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/05/2024 | Valor: 720,00 |
| Credor: VERA LUCIA DE MORAES SANTOS 15003030894 | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.737.135/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Realização de Homenagens, Recepções, Festividades | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de salgados para coquetel em evento solene a ser realizado no dia 10/05/2024, para entrega da Comenda Delfim Moreira e de títulos de Cidadão Honorário e Cidadão Benemérito do município de Cristina, conforme Resolução 07/2013 e Decreto Legislativo 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2024 | Valor: 20.500,00 |
| Credor: MARCELO BERNARDES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.871.672/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Serviço de pintura com tinta de primeira qualidade e reparos do prédio da Câmara Municipal de Cristina, sendo pintura da parte externa do prédio com limpeza jato de água, aplicação de fundo reparador, remendos de pedreiro, reparos de pequenas trincas com massa acrílica e pintura das paredes; pintura da edícula dos fundos interno e externo, das paredes, das portas e janelas; pintura das portas e janelas do prédio da Câmara, internas e externas, com serviço de lixar e aplicação de fundo fosco, rem | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2024 | Valor: 114,60 |
| Credor: DANIELA CARNEIRO SOTTI ME | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.952.648/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de pães para lanche dos servidores e vereadores da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/05/2024 | Valor: 190,27 |
| Credor: S C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.553.060/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de gasolina para manutenção do veículo GM / CORSA SEDAN JOY 1.8 , PLACA: HMN-5983 , ANO: 2006 , RENAVAM: 902629000 , CHASSIS: 9BGXL19G07B189504 da Câmara Municipal de Cristina - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/05/2024 | Valor: 31,96 |
| Credor: MARIA DO CARMO GOUVEIA FERREIRA & CIA LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.718.128/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de diversos produtos de limpeza para manutenção dos serviços da copa da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/05/2024 | Valor: 199,15 |
| Credor: S C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.553.060/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de gasolina para manutenção do veículo GM / CORSA SEDAN JOY 1.8 , PLACA: HMN-5983 , ANO: 2006 , RENAVAM: 902629000 , CHASSIS: 9BGXL19G07B189504 da Câmara Municipal de Cristina - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2024 | Valor: 49,50 |
| Credor: DANIELA CARNEIRO SOTTI ME | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.952.648/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de galão com água mineral para manutenção dos serviços da copa da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/05/2024 | Valor: 7,56 |
| Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de diversos produtos de limpeza para manutenção dos serviços da copa da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2024 | Valor: 20,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas com serviços de tarifas bancárias ref. ao Exercício de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2024 | Valor: 2.215,44 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Despesa com pagamento de guia da Previdência Social - GPS, relativo a Contribuição sobre a Folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal de Cristina. referente ao maio de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2024 | Valor: 2.595,28 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Despesa com pagamento de guia da Previdência Social - GPS, relativo a Contribuição sobre a Folha de pagamento dos Vereadores da Câmara Municipal de Cristina. referente ao maio de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2024 | Valor: 17.719,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Despesa com Folha de Pagamento dos SERVIDORES da Câmara Municipal de Cristina - MG , referente ao mês de maio de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2024 | Valor: 6.896,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Despesa com Folha de Pagamento do ASSESSOR JURÍDICO da Câmara Municipal de Cristina - MG , referente ao mês de maio de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2024 | Valor: 25.632,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Despesa com Folha de Pagametno dos AGENTES POLÍTICOS da Câmara Municipal de Cristina - MG, referente ao mês de maio de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2024 | Valor: 3.204,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Despesa com Folha de Pagametno do PRESIDENTE da Câmara Municipal de Cristina - MG, referente ao mês de maio de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2024 | Valor: 450,00 |
| Credor: ALVARO GUILHERME GROTH | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.644.525/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Desenvolvimento de Software | |||
| Histórico: Serviço de desenvolvimento de aplicativo para celulares (ou tabletes e notebooks) que sirva à Câmara Municipal de Cristina - MG, para divulgação dos atos e acesso à informação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/05/2024 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa com Contribuição Simbólica à AVEMAG (Associação de Vereadores) , referente ao mês de maio de 2024, conforme Convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2024 | Valor: 20,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas com serviços de tarifas bancárias ref. ao Exercício de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/05/2024 | Valor: 225,30 |
| Credor: OI S.A. | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa com pagamento de Assinatura e Ligações Telefônicas do telefone no 3281-1993 da Câmara Municipal de Cristina - MG , referente ao mês de abril de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2024 | Valor: 75,99 |
| Credor: TIM S.A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0020-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa com pagamento de Assinatura e Ligações Telefônicas do telefone no (35) 99144-3733 da Câmara Municipal de Cristina - MG , referente ao maio de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2024 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria administrativa-financeira-contábil para a Câmara Municipal de Cristina - MG, referente ao mês de maio de 2024, conforme Contrato 7/2023 firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/05/2024 | Valor: 76,80 |
| Credor: ANGOS ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.502.680/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Serviço de utilização de sistema multiusuário - Internet, para o Exercício de 2024, conforme contrato 08/2023 firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/05/2024 | Valor: 259,89 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa com pagamento de Conta de Energia Elétrica (Identificador no. 03146537 - Cód.Cliente: 7005629317) da Câmara Municipal de Cristina - MG, referente ao Exercício de 2024. | ||||
| Total das liquidações: | 94.727,88 | |||