Informações atualizadas em: 15/07/2024 18:31:00
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/05/2024 | |
| Valor: 99,84 | N° do documento: PIX |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | |
| Credor: EDYAN PEREIRA CHIERICATO LTDA | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.314.174/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de reforma e adaptações em Galpão para armazenamento de Materiais Médico Hospitalares e Medicamentos em atendimento ao Programa de Compras do CISALV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/05/2024 | |
| Valor: 60.889,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | |
| Credor: EDYAN PEREIRA CHIERICATO LTDA | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.314.174/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de reforma e adaptações em Galpão para armazenamento de Materiais Médico Hospitalares e Medicamentos em atendimento ao Programa de Compras do CISALV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3980 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/05/2024 | |
| Valor: 1.680.000,00 | N° do documento: TED |
Banco: 0001 | Agencia: 62-0 | Conta: 107196-3 | |
| Credor: MARCOPOLO SA | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 88.611.835/0018-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.06.10.302.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio TransportaSUS | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para a aquisição de 03 (três) veículos Micro-ônibus, zero km, por meio do Programa Transporta-SUS, Resolução no 8.887/2023 da SES/MG para atendimento das demandas de transporte de passageiros dos municípios consorciados ao CISALV. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3990 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/05/2024 | |
| Valor: 4.400,00 | N° do documento: PIX |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 20579-6 | |
| Credor: FLAVIA APARECIDA ROCHA | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.414.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.06.10.301.0003.1015 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio FarmaCIS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços de farmacêutico para atuar diretamente no processo de Gestão Regional de Medicamentos (GERMED), conforme CONVÊNIO DE SAÍDA No 1321003073/2022/SESMG firmado entre o Estado de Minas Gerais por Intermédio da Secretaria de Estado de Saúde e o Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 1.745.389,01 |