Informações atualizadas em: 15/07/2024 18:31:00
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 41,39 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Taís Paula do Carmo Furtado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.716.156-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 55,61 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Otávio Geraldo Mateus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.689.706-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 270,27 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.171,17 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 3.050,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 3.716,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.481,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.915,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 336,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 204,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 396,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 268,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 711,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.304,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 8.811,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 70,46 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 388,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0020-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 23.171,37 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 6.835,93 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 2.776,55 | |
| Nº do documento: Boleto | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Gente Seguradora SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 18.905,12 | |
| Nº do documento: Boleto | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Gente Seguradora SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 256,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.155,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 861,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 199,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 722,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.449,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.016,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.152,02 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 442,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 442,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 512,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 102,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.403,32 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.994,56 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 70,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 276,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 211,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 387,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 626,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 118,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.386,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.207,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 70,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 138,12 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 512,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 104,88 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.386,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 999,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 705,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 5.577,82 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.404,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 6.882,28 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.657,44 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.110,72 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 105,73 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 778,25 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.354,52 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Patricio Araujo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CBHO - Centro Belorizontino de Oftalmologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.899.894/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 3.955,68 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Associação Beneficente São Camilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.719.103/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 17.574,31 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO AVENIDA BQ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.202.027/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 21.176,96 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO AVENIDA BQ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.202.027/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 710,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: B S VIDROS E PEÇAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.493.821/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 3.403,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 10.920,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 1.290,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Patricio Araujo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 2.960,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica PNO2 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 590,99 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 6.526,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Endoscopica Dr. Valério A. M. Ferreira LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.473.702/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 1.606,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: Boleto | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 26,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: E. NATALINO COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 811,98 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 2.772,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.022,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 465,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 474,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 768,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 1.360,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 352,38 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 3.149,81 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 2.805,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 390,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 3.816,84 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 1.057,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0020-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 118,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.262,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 2.232,95 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 394,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.022,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 999,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.794,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: DNA MED BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.665.545/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.536,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.094,88 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 3.707,12 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 3.629,55 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.465,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 167,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 5.162,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 70,46 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 129,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.095,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.269,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 141,48 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 286,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 2.343,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 149,28 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 829,17 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 3.239,49 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 209,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 509,54 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 724,35 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 4,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 355,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 409,60 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 742,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 3.834,63 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 255,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 4.549,97 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 155,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 3.059,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 154,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.639.493/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 5.002,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 802,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 247,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 408,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 701,99 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 375,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.581,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 221,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 102,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 46,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: DNA MED BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.665.545/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 292,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 60,53 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 728,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 282,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 151,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.610,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 37,72 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.043,92 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 4.131,86 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 716,63 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 647,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 403,94 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.978,17 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.198-0 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.379,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 47,16 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 5.348,21 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 298,56 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 366,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.802.002/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 528,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 803,94 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 1.529,26 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.138,50 | |
| Nº do documento: .PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 447,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 199,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: DNA MED BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.665.545/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 492,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 498,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 672,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.722,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 264,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 231,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 695,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 226,84 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 511,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 118,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 395,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 562,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 83,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 122,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 619,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 231,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 442,65 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 449,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 78,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 204,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 285,91 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 583,83 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 393,75 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 885,62 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 127,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 298,96 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 69,54 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 404,09 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 710,59 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 48,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 4,71 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 13,45 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 690,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 111,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 399,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: DNA MED BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.665.545/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 102,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 744,05 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 997,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 672,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 2.493,02 | |
| Nº do documento: 2904204 | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 129,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 4.940,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 9.676,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 9.031,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.295,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 9.360,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: DNA MED BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.665.545/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 10.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 22.067,36 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 2.133,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 2.304,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.159,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.022,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 12.131,88 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.227,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 29.161,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 5.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 3.408,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 246,61 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 3.382,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.008,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.684,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.447,46 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 2.768,92 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.947,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 2.737,98 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 2.581,68 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.934,15 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 7,74 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 7.630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 10.530,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica PNO2 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 12.205,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 20.497,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 2.272,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Tomografia São José LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 35.332,28 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 3.080,81 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 3.285,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Sociedade Hospital Queluz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 23.939,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 46.671,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: RADIOLOGICA SALDANHA SERVICOS MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0006-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 16.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: RADIAL MASTER CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.104.690/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 2.795,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Proscan JF LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.946.219/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 30.467,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Oftalminas Consultorio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 4.245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Nucleo Especializado em Radiodiagnóstico e Documentação Odontologica S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.935.736/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 6.550,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Moreira Assis LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 6.854,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 6.412,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: MEDICINA NUCLEAR DE BARBACENA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0003-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: MEDCENTER RESSONANCIA BARBACENA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.376.637/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Associação Beneficente São Camilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.719.103/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 32.344,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 2.195,03 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 1.903,59 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labo Rios LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.963.952/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 3.568,78 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labo Rios LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.963.952/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 3.514,63 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas Del Rey LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.768.258/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/04/2024 | Valor: 5.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 1.650,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 32.686,02 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 8.103,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/04/2024 | Valor: 17.861,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: JLS Image Diagnose LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 20.244,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: JJP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.521.921/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 3.738,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Sociedade Hospital Queluz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 7.556,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 15.069,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital de Alto Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 62.929,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 26.974,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital Cassiano Campolina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.356.580/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 54.925,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/04/2024 | Valor: 15.226,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 12.999,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Gama Médica LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 43.865,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/04/2024 | Valor: 28.444,18 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Ekosom Diagnose LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 63.223,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 3.730,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 9.590,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Central Saúde de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.762.806/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica Segtrabalho, Segurança e Medicina Ocupacional LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.468.793/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica RSM Medicina e Segurança do Trabalho Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.608.484/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 22.490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica Ortotrauma Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.438.724/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 3.815,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 82.200,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 4.442,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 3.855,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CROE CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ENTRERRIANOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.758.980/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 271,44 | |
| Nº do documento: Boleto | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 35.579,96 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Associação Beneficente São Camilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.719.103/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 968,33 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 13.564,25 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: BERGAMASCHI LABORATORIO DE ANALISE E PESQUISA CLINICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.897.747/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 9.751,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 33.147,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Alves Monteiro Serviços de Ultrassonografia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.860.779/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: MEDCENTER RESSONANCIA BARBACENA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.376.637/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/04/2024 | Valor: 1.327,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: JLS Image Diagnose LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Proscan JF LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.946.219/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Proscan JF LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.946.219/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/04/2024 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 1.050,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 15.870,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 870,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 791,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: MEDICINA NUCLEAR DE BARBACENA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0003-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 3.203,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica Ortotrauma Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.438.724/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/04/2024 | Valor: 14.497,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Ekosom Diagnose LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 10.522,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/04/2024 | Valor: 5.916,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 8.917,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 1.887,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 645,84 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO AVENIDA BQ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.202.027/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 427,28 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO AVENIDA BQ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.202.027/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 220,78 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO AVENIDA BQ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.202.027/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 20.928,64 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO AVENIDA BQ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.202.027/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 14.907,17 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: POSTO AVENIDA BQ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.202.027/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 311,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: FRANCISCO DAMASCENO PEREIRA 14647465675 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.296.036/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 5.625,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.125,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.875,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/04/2024 | Valor: 3.491,66 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Courart Informática LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 4.088,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 364,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 155,29 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: BEATRIZ LOPES FIGUEIREDO 85069396587 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.468.282/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 247,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.390,55 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 498,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 3.922,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.729,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 594,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 552,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 94,32 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 579,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 326,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 369,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.022,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 729,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 102,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 254,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 47,16 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 291,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.183-1 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 127,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 94,32 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 145,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 47,16 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 4.512,29 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 1.775,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.572.364/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 511,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 599,88 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.921.961/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 839,66 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 5.720,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 2.410,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.058,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 5.148,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 167,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 767,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 1.964,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.055,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.916,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 678,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 278,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 511,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 284,94 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 992,47 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 1.042,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 1.408,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 281,84 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 518,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 1.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 79,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 395,69 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 388,44 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 298,56 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 1.734,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 3.795,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.303,82 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 8.581,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 264,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 1.356,48 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 254,76 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 259,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 1.681,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 1.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 268,66 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 1.849,92 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 1.971,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 1.520,53 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 25,55 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 4.273,34 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 902,48 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 281,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0020-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 264,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 54,29 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 928,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.823,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 270,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 178,69 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 267,94 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 986,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 858,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 181,49 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 1.506,84 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 1.126,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 1.901,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 153,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 1.041,58 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 247,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 102,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 399,29 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 122,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 2.884,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 153,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 259,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 153,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 468,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: DNA MED BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.665.545/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 247,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: Sirio Pharma EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 264,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 1.975,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 153,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 80,02 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 625,68 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 208,72 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 432,55 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 102,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 197,72 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 83,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 72,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 280,25 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 247,22 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 281,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 278,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 284,94 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 655,92 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 704,25 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 279,29 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 182,16 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 497,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.686.340/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 511,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 9.971,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.056,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 70,46 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 466,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 1.513,35 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 1.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 621,62 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 2.408,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 83,52 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 1.669,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 1.503,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: DNA MED BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.665.545/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 162,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 563,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 510,44 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 607,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.187-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 255,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 641,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: DNA MED BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.665.545/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 972,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 129,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 278,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 28,29 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 83,52 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 531,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.190-4 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 710,39 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 511,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 359,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 149,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: DNA MED BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.665.545/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 232,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 1.159,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 25,55 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 145,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 59,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 51,10 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 522,13 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 676,68 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 604,68 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 1.642,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 306,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 830,36 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 116,82 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 80,02 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 361,89 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 281,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 20,88 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: BH Farma Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 169,79 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 113,85 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 511,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 1.408,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 264,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 72,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 129,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 2.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 858,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 488,73 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.763,08 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.538,66 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 511,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 357,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 153,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 765,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 84,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 105,69 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 38,85 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 281,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 448,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 50,14 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 303,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 71,55 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.184-0 | ||
| Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.183-1 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Farma CIS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 595,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 225,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 3.974,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 845,04 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 2.407,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 387,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 1.764,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 427,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 618,24 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 4.106,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 2.890,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 128,64 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 125,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.368.182/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 1.174,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 313,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 219,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 3.498,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.079.703/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 249,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 596,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.432,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 3.832,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 3.570,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 358,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 2.518,47 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 187,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 2.564,25 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.193-9 | ||
| Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 44,48 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 522,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 309,24 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 349,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.079.703/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 108,16 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 43,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 116,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 67,46 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 3.384,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.191-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 4.206,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.191-2 | ||
| Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 2.120,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.191-2 | ||
| Credor: J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.079.703/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 2.499,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.183-1 | ||
| Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 125,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.368.182/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 3.772,68 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 663,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.185-8 | ||
| Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 524,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.079.703/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.254-4 | ||
| Credor: ADL Med Comercio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.097.402/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 766,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.850,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 428,64 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 522,34 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 1.568,82 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 596,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.180-7 | ||
| Credor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.043.834/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 888,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.128,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 874,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.079.703/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 82,08 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.730.875/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: ADL Med Comercio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.097.402/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 58,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 22,56 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 65,96 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 38,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 327,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.188-2 | ||
| Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 3,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 176,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 506,70 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 595,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 375,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: UP DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.152.616/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 225,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 185,07 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 364,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.079.703/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 654,24 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 46,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.368.182/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 617,58 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Proscan JF LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.946.219/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clinica RSM Medicina e Segurança do Trabalho Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.608.484/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 3.277,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 317,50 | |
| Nº do documento: Boleto | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: ULTRAMED OCUPACIONAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.678.523/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 1.420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.808.979/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 275,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.766.632/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 1.247,13 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: FRANCISCO DAMASCENO PEREIRA 14647465675 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.296.036/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 696,85 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: FRANCISCO DAMASCENO PEREIRA 14647465675 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.296.036/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 169,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 2.305,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.565.563/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 4.283,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.197-1 | ||
| Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 6.320,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.196-3 | ||
| Credor: J L BRAGA GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.586.579/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 632,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: J L BRAGA GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.586.579/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 354,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.194-7 | ||
| Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 153,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 25,28 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: J L BRAGA GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.586.579/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 2.306,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.195-5 | ||
| Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 497,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 539,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.192-0 | ||
| Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 1.306,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.189-0 | ||
| Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 3.134,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: J L BRAGA GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.586.579/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 1.348,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.186-6 | ||
| Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 221,13 | |
| Nº do documento: Boleto | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: OI S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.181-5 | ||
| Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 165,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: Claro S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 2.475,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.634,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 20,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/04/2024 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 17,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 16,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 43,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 201,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 4.343,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.634,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.845,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.037,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 3.604,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 4.094,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.545,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.634,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.373,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 3.792,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.776,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.306,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 8.677,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 404,92 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 41,41 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 17,62 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/04/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 50,54 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/04/2024 | Valor: 46,51 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 71,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/04/2024 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 239,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 2.545,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.306,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 2.918,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.634,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 2.545,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/04/2024 | Valor: 5.450,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 1,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/04/2024 | Valor: 5,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 0,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 1,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 39,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/04/2024 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/04/2024 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 8,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 1,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/04/2024 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 1,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/04/2024 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 1,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/04/2024 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 5,77 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 2.775,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 272,44 | |
| Nº do documento: Boleto | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: Imprensa Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 194,60 | |
| Nº do documento: Boleto | Banco: 0756 | Agencia: 3140-0 | Conta: 1.075.199-8 | ||
| Credor: Imprensa Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: Boleto | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Conecta Minas Gerais LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 127,69 | |
| Nº do documento: Boleto | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Fabrício Franco de Carvalho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.489.086/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 2.915,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 1.364,42 | |
| Nº do documento: Boleto | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.845.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/04/2024 | Valor: 37,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.845.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.908.600,83 |