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Informações atualizadas em: 15/07/2024 18:31:00

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: LUB CAR JF DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.976.820/0001-02
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 3.145,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 2.960,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/07/2024 Valor: 354,36
Nº do documento: Boleto Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 589,86
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.199-8
Credor: POSTO AVENIDA BQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.202.027/0001-86
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/07/2024 Valor: 8.027,21
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: POSTO AVENIDA BQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.202.027/0001-86
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 08/07/2024 Valor: 7.659,74
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: POSTO AVENIDA BQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.202.027/0001-86
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 3.312,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 14.628,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 2.833,22
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 8.333,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 28.664,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: RADIOLOGICA SALDANHA SERVICOS MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0006-29
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 3.605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Nucleo Especializado em Radiodiagnóstico e Documentação Odontologica S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.935.736/0001-75
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 8.934,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 6.440,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Fabio Lucas Goes Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.706/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 36.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 2.922,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 4.093,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BERGAMASCHI LABORATORIO DE ANALISE E PESQUISA CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.897.747/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/07/2024 Valor: 325,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Waldney Coelho da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.165.886/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/07/2024 Valor: 11.000,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Exame Auditores & Consultores LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.976.094/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/07/2024 Valor: 354,36
Nº do documento: Boleto Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/07/2024 Valor: 354,36
Nº do documento: Boleto Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 08/07/2024 Valor: 265,77
Nº do documento: Boleto Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/07/2024 Valor: 317,50
Nº do documento: Boleto Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ULTRAMED OCUPACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.678.523/0001-61
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 3.491,66
Nº do documento: Boleto Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Courart Informática LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 2.915,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 3.365,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 8.835,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 645,00
Nº do documento: Boleto Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/07/2024 Valor: 3.292,11
Nº do documento: Boleto Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Gente Seguradora SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 195,78
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.197-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 350,40
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.197-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.529.374/0001-49
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 27,80
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.192-0
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 4.582,20
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.192-0
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 4.306,40
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.192-0
Credor: PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.324.795/0001-42
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 08/07/2024 Valor: 433,49
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: POSTO AVENIDA BQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.202.027/0001-86
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 529,22
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.193-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 264,15
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.184-0
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 3.066,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.254-4
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 7.800,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.254-4
Credor: DNA MED BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.665.545/0001-02
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 517,05
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.254-4
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.254-4
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 774,86
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.254-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 346,75
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.254-4
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 45,90
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.197-1
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 406,80
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.196-3
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 2.310,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.196-3
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 370,32
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.196-3
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 470,82
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.254-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 229,80
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.194-7
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 45,90
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.186-6
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 523,10
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.186-6
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.186-6
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.186-6
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 321,60
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.190-4
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 2.310,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.190-4
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 2.248,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.190-4
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 727,88
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.190-4
Credor: Multifarma Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 1.719,85
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.190-4
Credor: Global Hospitalar Imporação e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.190-4
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 560,50
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.190-4
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 1.479,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.190-4
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 547,77
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.190-4
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 246,92
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.190-4
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 1.128,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.181-5
Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 54,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.181-5
Credor: L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.694.319/0001-32
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 1.800,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.181-5
Credor: G.M Valencia-Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 23.420.875/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 134,85
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.181-5
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 37,44
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.181-5
Credor: CRM DISTRIBUIDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.818.340/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 424,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.181-5
Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 1.270,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.181-5
Credor: CEPALAB LABORATORIOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.248.312/0001-44
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 880,10
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.181-5
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 1.332,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.181-5
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 253,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.195-5
Credor: DML DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.858.842/0001-04
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 194,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.195-5
Credor: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.391.411/0001-32
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 1.041,60
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.195-5
Credor: L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.694.319/0001-32
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 314,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.195-5
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 105,75
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.195-5
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 720,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.195-5
Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 676,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.195-5
Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 76,80
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.195-5
Credor: DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.011.952/0001-25
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 572,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.195-5
Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.195-5
Credor: CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 96.317.508/0001-97
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 63,50
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.195-5
Credor: CEPALAB LABORATORIOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.248.312/0001-44
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 1.473,95
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.195-5
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 339,50
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.186-6
Credor: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.391.411/0001-32
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 2.862,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.186-6
Credor: SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.792.179/0001-71
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 1.692,84
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.186-6
Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 1.069,60
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.186-6
Credor: L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.694.319/0001-32
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 240,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.186-6
Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 804,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.186-6
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 350,40
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.186-6
Credor: DML DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.858.842/0001-04
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 457,90
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.186-6
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 117,90
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.186-6
Credor: CRM DISTRIBUIDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.818.340/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 360,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.186-6
Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 409,50
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.186-6
Credor: E. NATALINO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 375,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.186-6
Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 381,00
Nº do documento: ,PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.186-6
Credor: CEPALAB LABORATORIOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.248.312/0001-44
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 103,50
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.181-5
Credor: MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.375.370/0001-62
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 165,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.181-5
Credor: G.M Valencia-Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 23.420.875/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 76,80
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.181-5
Credor: DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.011.952/0001-25
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 547,43
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.181-5
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 600,52
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.181-5
Credor: SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.792.179/0001-71
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 1.763,64
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.181-5
Credor: NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LT
CPF credor / CNPJ credor: 05.234.897/0001-31
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 416,64
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.181-5
Credor: L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.694.319/0001-32
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 536,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.181-5
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 198,40
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.181-5
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.185-8
Credor: CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 96.317.508/0001-97
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 106,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.185-8
Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 576,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.185-8
Credor: DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.011.952/0001-25
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 858,82
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.185-8
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 6.340,80
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.185-8
Credor: SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.792.179/0001-71
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 1.188,38
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.185-8
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 299,90
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.180-7
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 819,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.180-7
Credor: E. NATALINO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 1.080,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.180-7
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 518,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.180-7
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 1.940,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.180-7
Credor: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.391.411/0001-32
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 2.229,45
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.180-7
Credor: L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.694.319/0001-32
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.180-7
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 58,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.180-7
Credor: CRM DISTRIBUIDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.818.340/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 178,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.180-7
Credor: SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.792.179/0001-71
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 21,60
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.180-7
Credor: L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.694.319/0001-32
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 2.336,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.180-7
Credor: DML DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.858.842/0001-04
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 1.421,70
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.180-7
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 37,44
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.180-7
Credor: CRM DISTRIBUIDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.818.340/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 207,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.180-7
Credor: MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.375.370/0001-62
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 288,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.180-7
Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 165,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.180-7
Credor: G.M Valencia-Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 23.420.875/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 1.499,90
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.180-7
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 163,80
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.197-1
Credor: E. NATALINO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 81,90
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.197-1
Credor: E. NATALINO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 2.160,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.197-1
Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 953,50
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.197-1
Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 485,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.197-1
Credor: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.391.411/0001-32
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 1.584,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.197-1
Credor: SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.792.179/0001-71
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 198,50
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.197-1
Credor: L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.694.319/0001-32
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 804,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.197-1
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 342,92
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.197-1
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 290,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.197-1
Credor: CRM DISTRIBUIDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.818.340/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 550,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.197-1
Credor: SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.792.179/0001-71
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 9.037,28
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.189-0
Credor: SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.792.179/0001-71
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 4.161,60
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.254-4
Credor: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.035.686/0001-63
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 12.827,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.254-4
Credor: DML DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.858.842/0001-04
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 360,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.254-4
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 3.150,00
Nº do documento: Boleto Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 69.879,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/07/2024 Valor: 25.704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 20595-8
Credor: ALLIANCA SAUDE E PARTICIPACOES S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 42.771.949/0001-35
Funcional Programática: 01.01.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Serviços médicos p/ municípios consorciados - SUS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 720,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.193-9
Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 21.623,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 05/07/2024 Valor: 219,58
Nº do documento: Boleto Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 506,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Fgts
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Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 1.328,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/07/2024 Valor: 409,50
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.199-8
Credor: E. NATALINO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 4.437,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.196-3
Credor: SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.792.179/0001-71
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 1.763,64
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.196-3
Credor: NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LT
CPF credor / CNPJ credor: 05.234.897/0001-31
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 1.181,60
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.196-3
Credor: L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.694.319/0001-32
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 268,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.196-3
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 407,70
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.196-3
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 290,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.196-3
Credor: CRM DISTRIBUIDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.818.340/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 106,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.196-3
Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 1.875,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.196-3
Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 762,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.196-3
Credor: CEPALAB LABORATORIOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.248.312/0001-44
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 63,50
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.254-4
Credor: CEPALAB LABORATORIOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.248.312/0001-44
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 14.109,12
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.254-4
Credor: NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LT
CPF credor / CNPJ credor: 05.234.897/0001-31
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 208,32
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.254-4
Credor: L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.694.319/0001-32
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 1.168,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.254-4
Credor: DML DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.858.842/0001-04
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 507,60
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.254-4
Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 119,50
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.254-4
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 2.191,30
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.189-0
Credor: L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.694.319/0001-32
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 625,90
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.189-0
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 253,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.189-0
Credor: DML DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.858.842/0001-04
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 158,90
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.189-0
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 291,90
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.189-0
Credor: CRM DISTRIBUIDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.818.340/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 103,50
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.189-0
Credor: MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.375.370/0001-62
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 720,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.189-0
Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 381,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.189-0
Credor: CEPALAB LABORATORIOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.248.312/0001-44
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 1.388,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.189-0
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 216,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.194-7
Credor: K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.318/0001-60
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 165,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.194-7
Credor: G.M Valencia-Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 23.420.875/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 590,50
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.194-7
Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 76,80
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.194-7
Credor: DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.011.952/0001-25
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 9.610,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.194-7
Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 254,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.194-7
Credor: CEPALAB LABORATORIOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.248.312/0001-44
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 740,50
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.194-7
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 4.763,64
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.194-7
Credor: SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.792.179/0001-71
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 1.763,64
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.194-7
Credor: NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LT
CPF credor / CNPJ credor: 05.234.897/0001-31
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 56,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.194-7
Credor: L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.694.319/0001-32
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 46,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.194-7
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 116,80
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.194-7
Credor: DML DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.858.842/0001-04
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.194-7
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 819,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.192-0
Credor: E. NATALINO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 508,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.192-0
Credor: CEPALAB LABORATORIOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.248.312/0001-44
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 57,25
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.192-0
Credor: L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.694.319/0001-32
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 850,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.192-0
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 127,79
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.192-0
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 1.500,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.192-0
Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 224,75
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.185-8
Credor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 08/07/2024 Valor: 265,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Waldney Coelho da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.165.886/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 08/07/2024 Valor: 360,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Waldney Coelho da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.165.886/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 08/07/2024 Valor: 360,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Waldney Coelho da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.165.886/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/07/2024 Valor: 455,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.199-8
Credor: MD COPIADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.556.350/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 588,15
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.184-0
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 1.369,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 9.500,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.196-3
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 107,44
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.196-3
Credor: ILG COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.657.155/0001-02
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 904,20
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.194-7
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 306,81
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.193-9
Credor: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.025.186/0001-46
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 2.528,35
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.193-9
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 950,40
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.193-9
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 261,17
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.193-9
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 1.508,70
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.193-9
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 1.374,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.193-9
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 873,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.193-9
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 1.140,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.193-9
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 847,84
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.193-9
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 1.678,20
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.193-9
Credor: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.455.009/0001-01
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 660,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.191-2
Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 22,56
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.180-7
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 4.789,12
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.180-7
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 392,20
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.181-5
Credor: ILG COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.657.155/0001-02
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 330,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.188-2
Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.337/0001-00
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 184,68
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.195-5
Credor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.730.875/0001-96
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 328,32
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.195-5
Credor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.730.875/0001-96
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 2.545,02
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.199-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 294 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 1.528,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.199-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 4.012,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.199-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Total dos pagamentos: 526.743,35